為了加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，落實(shí)好農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策，結(jié)合我縣實(shí)際，制定本制度。

一 、遵循原則

（一）覆蓋補(bǔ)貼工作全部范圍；

（二）覆蓋補(bǔ)貼工作全部崗位及人員；

（三）貫穿補(bǔ)貼工作內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程；

（四）貫穿補(bǔ)貼工作崗位管理、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程全環(huán)節(jié)。

（五）保障補(bǔ)貼工作權(quán)力規(guī)范、有序、科學(xué)、高效運(yùn)行。

二 、實(shí)施內(nèi)控制度管理的工作

（一）補(bǔ)貼資格審核及確定；

（二）補(bǔ)貼機(jī)具核實(shí)及復(fù)核； 

（三）補(bǔ)貼機(jī)具牌證照管理；

（四）補(bǔ)貼產(chǎn)品系統(tǒng)錄入；

（五）補(bǔ)貼機(jī)具結(jié)算存檔；

（六）投訴舉報(bào)調(diào)查處理。

    三、崗位設(shè)置

農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施管理在縣農(nóng)機(jī)服務(wù)中心設(shè)置書面審核崗、牌證照管理崗、機(jī)具核實(shí)崗、核實(shí)復(fù)核崗、系統(tǒng)錄入崗、結(jié)算崗和補(bǔ)貼投訴管理崗，負(fù)責(zé)辦理具體工作并組織落實(shí)。

（一）書面審核崗。負(fù)責(zé)補(bǔ)貼對(duì)象確定、補(bǔ)貼申請(qǐng)資料審核等具體工作。

（二）牌證照管理崗。負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)行牌證照管理的補(bǔ)貼機(jī)具進(jìn)行磨號(hào)、登記和發(fā)放牌照。

（三）機(jī)具核實(shí)崗。負(fù)責(zé)對(duì)補(bǔ)貼機(jī)具進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)，查看標(biāo)牌出廠編號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、進(jìn)行人機(jī)合影等具體工作。

（四）核實(shí)復(fù)核崗。對(duì)機(jī)具核實(shí)人員核機(jī)時(shí)拍的照片數(shù)量和清晰度等進(jìn)行復(fù)核。

（五）系統(tǒng)錄入崗。負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼輔助管理信息系統(tǒng)的錄入工作。

（六）結(jié)算崗。負(fù)責(zé)對(duì)已經(jīng)核實(shí)和錄入的補(bǔ)貼機(jī)具進(jìn)行制表和向縣財(cái)政申報(bào)結(jié)算。

（七）補(bǔ)貼投訴管理崗。由縣農(nóng)機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站負(fù)責(zé)，建立投訴舉報(bào)調(diào)查處理受理登記制度，設(shè)立專項(xiàng)記錄本和工作臺(tái)賬，記載補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理受理情況。

四、存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

（一）補(bǔ)貼資格審核及確定；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是程序不嚴(yán)謹(jǐn)、不規(guī)范；查看資料不全面、不準(zhǔn)確；裝訂資料不全；容易出現(xiàn)資料帶的不齊全，提供資料不準(zhǔn)確也能通過審核。

（二）補(bǔ)貼機(jī)具核實(shí)及復(fù)核；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是程序不嚴(yán)謹(jǐn)、不規(guī)范；單人核實(shí)；不在指定地點(diǎn)核機(jī)；核實(shí)及復(fù)核不仔細(xì)、不準(zhǔn)確。

（三）補(bǔ)貼機(jī)具牌證照管理；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是程序不嚴(yán)謹(jǐn)、不規(guī)范；號(hào)模不清晰、不準(zhǔn)確，落籍手續(xù)不齊全、不規(guī)范。

（四）補(bǔ)貼產(chǎn)品系統(tǒng)錄入；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是程序不嚴(yán)謹(jǐn)、工作不規(guī)范和不實(shí)行制衡控制機(jī)制，容易形成工作漏點(diǎn)。

（五）補(bǔ)貼機(jī)具結(jié)算存檔；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是結(jié)算資料不齊全、不準(zhǔn)確；簽字手續(xù)、公章易遺漏。

（六）投訴舉報(bào)調(diào)查處理。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是收受企業(yè)好處，對(duì)反映問題的舉報(bào)投訴不組織調(diào)查，對(duì)已查實(shí)的違規(guī)問題不按規(guī)定組織處理。

五、各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施

   （一）防范補(bǔ)貼資格審核及確定風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格按照補(bǔ)貼實(shí)施方案要求進(jìn)行審核確定補(bǔ)貼對(duì)象；做到查看購機(jī)申請(qǐng)補(bǔ)貼者提供的原件，做到核對(duì)資料仔細(xì)、一絲不茍；裝訂資料全面、無遺漏。

  （二）防范補(bǔ)貼機(jī)具核實(shí)及復(fù)核風(fēng)險(xiǎn)。要求農(nóng)機(jī)、財(cái)政兩人同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)才能核機(jī)，不準(zhǔn)單人核機(jī)，不準(zhǔn)私自下鄉(xiāng)核機(jī)；核機(jī)復(fù)核設(shè)立專人負(fù)責(zé)，對(duì)照片不清楚、資料不全的返回給核機(jī)人員。

   （三）防范補(bǔ)貼機(jī)具牌證照管理風(fēng)險(xiǎn)。安排專人到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)?zāi)Ｌ?hào)，力求準(zhǔn)確，設(shè)立專人辦理落籍手續(xù)，對(duì)手續(xù)齊全的，進(jìn)行下歩操作，對(duì)手續(xù)不齊全的不予進(jìn)行下一個(gè)環(huán)節(jié)。

   （四）防范補(bǔ)貼產(chǎn)品系統(tǒng)錄入風(fēng)險(xiǎn)。建設(shè)制衡機(jī)制。明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項(xiàng)管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個(gè)或兩個(gè)以上的控制環(huán)節(jié)才能完成。

   （五）防范補(bǔ)貼機(jī)具結(jié)算存檔風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)立專人負(fù)責(zé)結(jié)算，對(duì)結(jié)算手續(xù)、資料進(jìn)行核查，齊全無誤的進(jìn)行結(jié)算，對(duì)資料不全或有誤的不予結(jié)算。

   （六） 防范投訴舉報(bào)調(diào)查處理風(fēng)險(xiǎn)。明確受理、轉(zhuǎn)辦、調(diào)查、處理、公布等程序和工作要求；嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，執(zhí)行法律程序，落實(shí)法律制度，依法開展查處工作；公布補(bǔ)貼咨詢投訴熱線電話，按規(guī)定受理各地投訴舉報(bào)，及時(shí)向投訴人反饋，查實(shí)的違規(guī)行為及時(shí)向社會(huì)公布查處情況。

                                  2019年8月29日