東遼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)機購置補貼工作運行內(nèi)部控制制度（匯總）
根據(jù)省農(nóng)委文件吉農(nóng)機發(fā)[2017]11號吉林省農(nóng)業(yè)委員會關(guān)于印發(fā)《吉林省農(nóng)機購置補貼崗位責任制度（試行）》的通知、根據(jù)省農(nóng)委文件吉農(nóng)機發(fā)[2017]14號吉林省農(nóng)業(yè)委員會關(guān)于印發(fā)《吉林省農(nóng)機購置補貼工作運行內(nèi)部控制制度（試行）》的通知、根據(jù)省農(nóng)委文件吉農(nóng)機發(fā)[2017]15號吉林省農(nóng)業(yè)委員會關(guān)于印發(fā)《吉林省農(nóng)機購置補貼信息公開制度（試行）》的通知的文件精神要求，為深入貫徹落實《吉林省人民政府關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的實施意見》（吉政發(fā)〔2019〕10號）和《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳 財政部辦公廳關(guān)于進一步加強農(nóng)機購置補貼政策監(jiān)管強化紀律約束的通知》（農(nóng)辦機〔2019〕6號）、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于進一步做好農(nóng)機購置補貼機具投檔與核驗等工作的通知》（農(nóng)辦機〔2019〕7號）精神，深入推進《吉林省2018—2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼的實施意見》有效落實，結(jié)合我縣實際情況制定東遼縣農(nóng)機購置補貼工作運行內(nèi)部控制制度（匯總）?，F(xiàn)予印發(fā)，請遵照執(zhí)行。
附件: 1、東遼縣農(nóng)機購置補貼機具核驗規(guī)程
2、東遼縣農(nóng)機系統(tǒng)反腐倡廉教育制度
3、東遼縣農(nóng)機系統(tǒng)崗位責任制度
4、東遼縣農(nóng)機購置補貼信息公開制度
5、東遼縣農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為處理
6、東遼縣農(nóng)機購置補貼工作運行內(nèi)部控制制度
7、東遼縣農(nóng)機購置補貼政策落實績效考核制度
二0一九年七月二日
附件1
東遼縣農(nóng)機購置補貼機具核驗規(guī)程
第一章 總 則
第一條 為了切實做好農(nóng)業(yè)機械購置補貼（以下簡稱“農(nóng)機補貼”）政策實施工作，健全形成運行規(guī)范、管理科學、有效監(jiān)督、高效服務(wù)的工作制度，根據(jù)省市農(nóng)機補貼政策和工作要求，結(jié)合本縣實際，制定本規(guī)程。
第二條 在本縣范圍內(nèi)對購置機械享受農(nóng)機補貼政策的核驗，適用本規(guī)程。
第三條 本規(guī)程所稱核驗，是指對農(nóng)機購置者申請享受農(nóng)機補貼政策時，對其身份、購置機具和相關(guān)票證的審核檢驗。
第四條鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機、財政主管部門負責補貼機具核驗工作。
第二章 機具核驗
第五條 機具核驗由有鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機、財政部門共同派員組織實施。
第六條 進行機具核驗時，核驗人員不得少于2人，并至少有農(nóng)機、財政部門各1人參加。
第七條 機具核驗應(yīng)當由核驗人員共同核驗。
第八條 機具核驗完成后，核驗人員應(yīng)當在機具核驗確認單上寫明核驗意見、簽署姓名并注明日期。
第三章 核驗方式
第九條 機具核驗應(yīng)當通過下列方式進行：
（一）察看。察看機具購置者、購置機具和購置發(fā)票。
（二）審核。審核機具購置者出示的身份證明、購置機具、購機票據(jù)的規(guī)范性、完整性和一致性。
（三）檢驗。檢驗購置者與身份證明照片及機具外觀、銘牌、發(fā)動機號、機具架號與購機票據(jù)標注標識的相互一致性和完整性。
（四）采錄。通過拓印、拍照等方式采錄機具銘牌、發(fā)動機號、機具架號等機具主要信息，并通過機具購置者與購置機具同框拍照等方式采錄保留購機現(xiàn)實情況。
第十條 滿足下列條件的，方可通過核驗：
（一）購置者、購置機具、購置票據(jù)在核驗時俱全；
（二）購置者身份證明、購置機具、購置票據(jù)規(guī)范、完整、一致并核對無誤；
（三）機具外觀、銘牌、發(fā)動機號、機具架號與購置票據(jù)內(nèi)容相互一致并完整；
（四）購置者身份符合補貼政策；
（五）購置時間在補貼政策實施范圍內(nèi)。
第四章 確認補貼
第十一條 通過核驗的機具，應(yīng)當經(jīng)過下列程序確認補貼：
（一）核驗的機具信息與《吉林省農(nóng)機購置補貼輔助管理系統(tǒng)》（以下簡稱“輔助系統(tǒng)”）內(nèi)機具信息相符合；
（二）核驗的機具購置時間符合本省農(nóng)機補貼實施要求。
（三）補貼機具核驗確認單寫明核驗通過并有核驗人共同簽名并注明核驗日期；
（四）經(jīng)公示，無問題。
第十二條 實施補貼應(yīng)當通過下列審核、審批程序：
（一）機具核驗人員共同在《購機確認書》上簽署同意的意見；
（二）農(nóng)機補貼實施主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽署審核同意的意見；
（三）輔助系統(tǒng)管理員對核驗機具信息無異議并通過輔助系統(tǒng)錄入。
第十三條 對核驗材料及時歸檔。
第五章 風險防控
第十四條 補貼機具核驗，應(yīng)當由鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機和財政部門分別派人，共同進行。
第十五條 機具核驗崗位與輔助系統(tǒng)管理崗位，應(yīng)當分開設(shè)置設(shè)并安排專職人員管理。機具核驗人員不得參與輔助系統(tǒng)的管理和錄入操作工作。
第十六條 機具核驗由鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機財政部門共同負責制。核驗結(jié)果經(jīng)共同審定簽字同意后方能進入公示和結(jié)算流程。
第十七條 應(yīng)當定期對機具核驗、輔助系統(tǒng)管理等重點崗位的工作情況開展監(jiān)督檢查，及時防范工作、管理、操作等方面出現(xiàn)疏漏及問題，增強風險防控能力，嚴控工作風險。
第十八條 定期開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強崗位人員業(yè)務(wù)能力和水平。定期開展警示教育，增強法制觀念和責任意識。
附件2
東遼縣農(nóng)機系統(tǒng)反腐倡廉教育制度
第一章 總 則
第一條 為了加強全縣農(nóng)機系統(tǒng)反腐倡廉教育制度建設(shè)，把反腐倡廉教育和廉政文化建設(shè)制度化、經(jīng)?；?，持之以恒的不斷增強全縣農(nóng)機系統(tǒng)廣大干部職工的紀律意識和法治觀念，堅持把紀律和規(guī)矩挺在前面，營造道德高尚、清正廉潔的政治生態(tài)，制定本制度。
第二條本制度適用于全縣農(nóng)機系統(tǒng)的各事業(yè)單位及干部、職工。
第三條開展反腐倡廉教育，要全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅決維護以習近平總書記為核心的黨中央權(quán)威，嚴肅政治生活，加強紀律監(jiān)督，推進標本兼治，強化監(jiān)督執(zhí)紀問責，馳而不息糾正“四風”，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，維護好黨內(nèi)政治生態(tài)，嚴格執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，扎實推進懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，保證黨中央、國務(wù)院關(guān)于反腐廉政建設(shè)的決策和部署的貫徹落實。
第四條實行反腐倡廉教育責任制。堅持黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，部門各負其責，依靠群眾的支持和參與。把反腐倡廉教育，作為黨的建設(shè)和工作制度建設(shè)的重要內(nèi)容，納入重要日程，擺上重要位置，與業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，一起部署，一起落實，一起檢查。
第二章 教育原則
第五條堅持政治性原則。要把反腐倡廉教育與“兩學一做”活動緊密結(jié)合，旗幟鮮明講政治，堅決維護以習近平總書記為核心的黨中央的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)威，把反腐倡廉教育作為貫徹落實黨中央惠農(nóng)強農(nóng)富農(nóng)政策的強大思想武器。
第六條堅持實效性原則。把反腐倡廉教育貫穿于全局工作始終。堅持反腐倡廉教育與業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，堅持與思想教育、紀律教育、法制教育和職業(yè)道德、社會公德教育相結(jié)合，督促干部和職工，強化紀律規(guī)矩底線意識，強化廉潔自律建設(shè)。
第七條堅持現(xiàn)實性原則。突出農(nóng)機領(lǐng)域出現(xiàn)的侵害群眾利益的現(xiàn)實問題，緊密結(jié)合反腐倡廉教育和反腐敗工作中出現(xiàn)的新的苗頭問題，有針對性地開展反腐倡廉教育。
第八條堅持經(jīng)常性原則。堅持反腐倡廉教育寓于制度建設(shè)、工作業(yè)務(wù)和工作檢查之中，通過持之以恒的貫徹落實，達到治標治本目的。
第九條堅持創(chuàng)新性原則。運用反腐倡廉教育基本經(jīng)驗和現(xiàn)實反面典型案例，不斷豐富反腐倡廉教育內(nèi)容和形式。
第十條 堅持領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭原則。健全完善領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭貫徹落實反腐倡廉教育的制度機制，營造領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學，一般干部和廣大職工自覺學的學習氛圍，形成反腐倡廉教育強大合力，推動形成反腐倡廉教育工作新格局。
第十一條 堅持綜合性學習原則。反腐倡廉教育要堅持理想信念教育、黨紀黨規(guī)教育、法律法規(guī)教育、從政道德教育和典型腐敗案例反腐倡廉教育及反腐形勢教育相結(jié)合，不斷增強反腐倡廉的思想自覺、政治自覺和行動自覺。
第三章 主體責任
第十二條 全縣各農(nóng)機部門對職責范圍內(nèi)的反腐倡廉教育負全面領(lǐng)導(dǎo)責任。
第十三條 貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及上級黨委、政府和紀檢監(jiān)察機關(guān)關(guān)于反腐倡廉教育的部署和要求； 每年至少召開一次專題研究反腐倡廉教育的會議或活動；監(jiān)督檢查本部門本單位的反腐倡廉教育情況。
第四章 檢查監(jiān)督
第十四條 全縣農(nóng)機主管部門應(yīng)當建立反腐倡廉教育檢查制度，對反腐倡廉教育執(zhí)行情況進行檢查。
第十五條 檢查工作每年進行一次。檢查可以與工作目標考核、年度考核、懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)檢查工作等結(jié)合進行，也可以組織專項檢查。
第十六條 建立檢查考核情況在適當范圍內(nèi)通報制度，對檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時研究解決，督促整改落實。
第十七條 建立完善檢查考核結(jié)果運用制度，將檢查考核結(jié)果作為對工作業(yè)績和獎勵評定的重要依據(jù)。
第五章 問責機制
第十八條 對未能正確履行本制度第十三條規(guī)定職責，有下列情形的，應(yīng)當問責：
對上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)交辦的反腐倡廉教育責任范圍內(nèi)的事項不傳達貫徹、不安排部署、不督促落實，或者拒不辦理的。
第十九條 對未能正確履行本制度第十二條、第十四條、第十五條職責的，給予通報批評。
附件3
東遼縣農(nóng)機購置補貼崗位責任制度
第一章 總則
第一條為了切實做好農(nóng)機購置補貼政策實施工作，強化工作責任，嚴明工作紀律，結(jié)合我縣工作實際，制定本制度。
第二條全縣農(nóng)機各部門，應(yīng)當依照本制度落實責任，組織開展農(nóng)機購置補貼工作。
第三條 農(nóng)機購置補貼政策實施，堅持“誰主管，誰負責”和“屬地管理”的工作原則。實行“主要領(lǐng)導(dǎo)負總責、分管領(lǐng)導(dǎo)負全責、工作人員直接負責”的責任機制。
第四條農(nóng)機化主管部門，應(yīng)當在本級人民政府領(lǐng)導(dǎo)下，組織開展農(nóng)機購置補貼工作。
第五條 各級農(nóng)機化部門，應(yīng)當把推行農(nóng)機購置補貼崗位責任制，作為優(yōu)化機制、改進作風、推進工作的重要方法。
第二章 責任內(nèi)容
第六條農(nóng)機化主管部門責任。
（一）組織落實好農(nóng)機購置補貼政策。
（二）做好農(nóng)機購置補貼政策宣傳工作。
（三）指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）農(nóng)機部門做好農(nóng)機購置補貼具體實施工作。
（四）負責購機者申請補貼資金的資格審核。
（五）負責核驗數(shù)據(jù)上傳錄入和系統(tǒng)維護等工作。
（六）做好信息公開。按照全省要求建立縣級農(nóng)機購置補貼信息公開專欄。及時公布農(nóng)機購置補貼政策、補貼實施方案和工作情況。年度補貼工作結(jié)束后，要以公告形式公開享受補貼的農(nóng)戶信息和農(nóng)機購置補貼政策落實情況，并確保5年內(nèi)能夠隨時查閱。
（七）審核補貼資金結(jié)算初審意見，并向縣財政局報送補貼資金結(jié)算審核意見。
（八）按相關(guān)規(guī)定和要求，做好補貼機具的核驗審核工作。
（九）做好購機信息檔案管理。
（十）制定工作紀律、崗位責任等相關(guān)管理制度并嚴格實施。
（十一）按規(guī)定報送政策實施情況和工作總結(jié)。
第三章 責任獎懲
第七條 農(nóng)機化主管部門按照有關(guān)要求，加強對本轄區(qū)的專項考核，對規(guī)范操作，成效顯著的單位給予表彰。對違反政策規(guī)定管理不到位或造成嚴重影響的，給予通報批評。
附件4
東遼縣農(nóng)業(yè)機械購置補貼信息公開制度
第一章 總 則
第一條 為了保障農(nóng)機購置補貼對象依法獲取農(nóng)機購置補貼信息，提高農(nóng)機購置補貼工作透明度，促進依法行政，充分發(fā)揮農(nóng)機購置補貼信息對農(nóng)民群眾和農(nóng)機購置者的服務(wù)作用，根據(jù)《吉林省農(nóng)業(yè)機械購置補貼信息公開制度》結(jié)合本縣實際，制定本制度。
第二條 本制度所稱農(nóng)機購置補貼信息，是指農(nóng)機化主管部門在履行農(nóng)機購置補貼職責過程中制作或者獲取的，以一定形式記錄、保存的信息。
第三條 本縣負責農(nóng)機購置補貼的實施單位應(yīng)當按照本制度，開展農(nóng)機購置補貼信息公開工作。
第四條 縣農(nóng)機局建立健全農(nóng)機購置補貼信息公開工作制度，并指定專人負責農(nóng)機購置補貼信息公開的日常工作，具體承辦信息公開事宜、維護和更新公開信息和對擬公開的信息進行保密審查。
第五條 農(nóng)機購置補貼信息公開，應(yīng)當遵循公正、公平、便民的原則，應(yīng)當符合《中華人民共和國政府信息公開條例》的規(guī)定。對符合《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定的能夠公開的信息，都應(yīng)當及時主動公開。
第二章 公開內(nèi)容
第六條 農(nóng)機購置補貼信息公開，堅持應(yīng)公開、皆公開和及時公開的原則。
第七條 農(nóng)機購置補貼信息公開的主要內(nèi)容是：
（一）國家和省農(nóng)機購置補貼政策和實施意見及工作要求。
（二）農(nóng)機購置補貼的實施方式、工作規(guī)程和具體要求；
（三）農(nóng)機購置補貼資金規(guī)模、補貼對象、補貼范圍、補貼標準、操作程序和結(jié)算方式；
（四）實施補貼的工作流程、核驗規(guī)程和相關(guān)要求;
（五）有關(guān)農(nóng)機購置補貼的政策文件、工作通知和補貼產(chǎn)品、補貼標準及政策咨詢、監(jiān)督投訴、違規(guī)曝光等；
（六）農(nóng)機購置補貼受益對象信息。重點公開姓名住址（不涉及個人隱私部分）、購置機型、生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷商、補貼機具數(shù)量及補貼額等。
（七） 違規(guī)處理的企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱及型號和違規(guī)基本事實等。
（八） 其他有關(guān)規(guī)范性文件、制度和辦法等。
（九） 上級要求需要公開的其他內(nèi)容。
第三章 公開渠道
第八條 農(nóng)機部門應(yīng)在當?shù)卣W(wǎng)站首頁建立農(nóng)機購置補貼信息公開專欄，集中發(fā)布農(nóng)機購置補貼政策信息。
第九條 鼓勵和支持通過當?shù)仉娨暸_、農(nóng)村廣播、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公告欄、簡易明白紙、宣傳掛圖等便于公眾知曉的方式公開，多渠道、多形式、經(jīng)常性宣傳農(nóng)機購置補貼政策及有關(guān)信息。
第十條 在條件不成熟的地區(qū)，農(nóng)機化主管部門應(yīng)將農(nóng)機購置補貼政策信息，以通俗易懂、農(nóng)民喜聞樂見的方式進行公開。
第四章 工作要求
第十一條農(nóng)機部門應(yīng)加強對農(nóng)機購置補貼信息公開工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
第十二條農(nóng)機部門應(yīng)明確農(nóng)機購置補貼信息公開承辦機構(gòu)和責任人，在人員配備、經(jīng)費安排等方面予以充分保障。逐步健全完善農(nóng)機購置補貼信息公開工作方案，明確工作目標，細化工作任務(wù)，規(guī)范公開程序，建立健全信息公開長效機制，將信息公開工作貫穿農(nóng)機購置補貼政策實施全過程。
第十三條農(nóng)機部門應(yīng)適時公布資金使用進度。年度補貼工作結(jié)束后，農(nóng)機部門以公告形式將享受農(nóng)機購置補貼的農(nóng)戶信息表和補貼政策落實情況報告在縣人民政府網(wǎng)站或農(nóng)機（農(nóng)業(yè)）部門網(wǎng)站（頁）上公布，并確保5年內(nèi)能夠隨時查閱。發(fā)現(xiàn)虛假或者不完整信息的，應(yīng)在其職責范圍內(nèi)發(fā)布準確信息予以澄清。
第十四條 不得公開涉及個人隱私的農(nóng)機購置補貼信息。發(fā)布農(nóng)機購置補貼信息依照國家有關(guān)規(guī)定需要批準的，未經(jīng)批準不得發(fā)布。
第十五條 農(nóng)機部門要加強信息公開教育培訓(xùn)，定期組織工作人員重點學習政務(wù)公開、政府信息公開等有關(guān)文件，提高思想認識和工作能力。
附件5
東遼縣農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品
違規(guī)經(jīng)營行為處理實施細則
第一章 總 則
第一條 為了依法查處違規(guī)經(jīng)營補貼產(chǎn)品（以下簡稱“補貼產(chǎn)品”）行為，根據(jù)農(nóng)業(yè)部、財政部《農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為處理辦法（試行）》等有關(guān)規(guī)定，按照吉林省農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為處理實施細則的要求，制定本細則。
第二條 在本縣行政區(qū)域內(nèi)查處農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷企業(yè)（以下簡稱“農(nóng)機產(chǎn)銷企業(yè)”）在參與農(nóng)業(yè)機械購置補貼政策（以下簡稱“補貼政策”）實施中所發(fā)生的違規(guī)經(jīng)營補貼產(chǎn)品的行為，以及申請農(nóng)機購置補貼的購機者（以下簡稱“購機者”）參與違規(guī)經(jīng)營補貼產(chǎn)品的行為，適用本細則。
第三條 本細則所稱補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為（以下簡稱“違規(guī)行為”），是指農(nóng)機產(chǎn)銷企業(yè)在補貼產(chǎn)品投檔、補貼產(chǎn)品信息上傳農(nóng)機購置補貼輔助管理系統(tǒng)、補貼產(chǎn)品經(jīng)營、參與補貼申領(lǐng)等過程中發(fā)生的違規(guī)行為，以及購機者參與違規(guī)經(jīng)營以申領(lǐng)補貼的行為。
第四條 縣級以上農(nóng)機化、財政等部門在同級人民政府領(lǐng)導(dǎo)和組織下，按職責分工開展違規(guī)行為查處工作。
第五條 生產(chǎn)經(jīng)營農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品，應(yīng)當遵行誠實、守信、遵規(guī)、守法的原則。
第六條 違規(guī)行為查處遵循實事求是、公開公正、權(quán)責一致、地方為主的原則。
第七條 農(nóng)機產(chǎn)銷企業(yè)應(yīng)當加強對補貼產(chǎn)品的管理，建立健全補貼產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營和補貼申報、產(chǎn)品信息上傳錄入、補貼申領(lǐng)等管理制度，提高補貼產(chǎn)品管理水平，并對其補貼產(chǎn)品管理承擔主體責任。
第八條 任何個人和單位發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營補貼產(chǎn)品行為，均有權(quán)向當?shù)剞r(nóng)機、財政主管部門和有關(guān)部門舉報。
農(nóng)機、財政主管部門接到舉報后，應(yīng)當按照職責分工立即組織核實并予以查處。
第二章 補貼申請
第九條農(nóng)機購置補貼實行自愿申請參與制度。農(nóng)機產(chǎn)銷企業(yè)和農(nóng)機補貼產(chǎn)品購置者，其生產(chǎn)經(jīng)營和購置的補貼產(chǎn)品需要享受農(nóng)機購置補貼的，由其生產(chǎn)經(jīng)營者和購置者自愿提出申請。
銷售的農(nóng)機產(chǎn)品，申請享受補貼政策的，由其產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)向省農(nóng)機化主管部門提出申請，由省農(nóng)機化主管部門按照國家及本省農(nóng)機購置補貼政策，列入補貼產(chǎn)品范圍，享受本省農(nóng)機購置補貼政策。
購置補貼產(chǎn)品，申請享受補貼政策的，由其購置者向當?shù)剞r(nóng)機站提出申請按要求核驗實施購置補貼。
第十條 對列入享受本省補貼產(chǎn)品范圍的產(chǎn)品，由省農(nóng)機化主管部門在其農(nóng)機化信息網(wǎng)或部門網(wǎng)站上予以公告。
第十一條 對列入享受本省補貼產(chǎn)品范圍的產(chǎn)品，由其產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)負責該補貼產(chǎn)品的投檔、信息上傳農(nóng)機購置補貼輔助管理系統(tǒng)等工作，并對其真實性、準確性和完整性承擔負責。
對列入本省享受補貼的產(chǎn)品，未按照要求及時投檔、或?qū)⑿畔⒓皶r上傳農(nóng)機購置補貼輔助管理系統(tǒng)、或其上傳信息真實性、準確性和完整性等方面存在問題，造成未能實施補貼或?qū)嵤┭a貼形成后果的，由其生產(chǎn)企業(yè)承擔全部負責。
第十二條 享受農(nóng)機購置補貼產(chǎn)品的該產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)當按照申請補貼產(chǎn)品的規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量、安全等方面產(chǎn)品標準生產(chǎn)其補貼機具；應(yīng)當在該補貼產(chǎn)品的明顯位置，固定標有生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品名稱和型號、出廠編號、生產(chǎn)日期、執(zhí)行標準等信息的永久性銘牌；其出廠編號，應(yīng)當具有唯一性。
第十三條申請享受補貼政策的購置者和生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)，應(yīng)當對其補貼申請材料和購置或銷售的產(chǎn)品真實性負責。
第十四條 農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)自主確定和公布銷售其補貼產(chǎn)品的經(jīng)銷企業(yè)名單，指導(dǎo)監(jiān)督其授權(quán)經(jīng)銷企業(yè)遵守補貼政策各項規(guī)定，并對經(jīng)銷企業(yè)的違規(guī)行為承擔連帶責任。
第三章 生產(chǎn)經(jīng)營
第十五條 參與補貼政策實施的農(nóng)機產(chǎn)銷企業(yè)，應(yīng)當承擔下列義務(wù)：
（一）正確宣傳補貼政策；
（二）遵守補貼政策相關(guān)規(guī)定，合法合規(guī)經(jīng)營；
（三）規(guī)范真實使用補貼產(chǎn)品標志標識；
（四）對發(fā)現(xiàn)的影響補貼政策實施的異常情況，主動報告當?shù)剞r(nóng)機化主管部門，及時采取防范補救措施，并加強整改；
（五）對購機者符合規(guī)定的退（換）貨要求，首先確認購機者尚未領(lǐng)取補貼或已將領(lǐng)取的補貼退回財政部門后，再為其辦理退（換）貨，并主動報告當?shù)剞r(nóng)機、財政部門；
（六）承擔違反政策規(guī)定所引起的糾紛和經(jīng)濟損失等后果，主動退回違規(guī)行為涉及的補貼資金，接受主管部門處理；
（七）按補貼政策要求提供、保存真實完整的紙質(zhì)和電子資料；
（八）按照規(guī)定進行補貼產(chǎn)品投檔、信息上傳、公示宣傳、資料歸集等工作；
（九）其他有關(guān)責任義務(wù)。
第十六條 參與補貼政策實施的農(nóng)機產(chǎn)銷企業(yè)，應(yīng)當履行下列責任：
（一）不得有騙補、套補等違法違規(guī)行為；
（二）不誤導(dǎo)購機者購置補貼產(chǎn)品；
（三）不參與購機者虛假申領(lǐng)補貼；
（四）不供應(yīng)不符合規(guī)定的補貼產(chǎn)品。
第十七條 農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當就第十六條明確的規(guī)定和責任義務(wù)向農(nóng)機化部門提供書面承諾。
第四章 行為規(guī)范
第十八條 嚴禁農(nóng)機產(chǎn)銷企業(yè)，在其生產(chǎn)、經(jīng)營中有下列情形：
（一）以非補貼產(chǎn)品，冒充補貼產(chǎn)品；
（二）以此補貼產(chǎn)品，冒充他補貼產(chǎn)品；
（三）生產(chǎn)、經(jīng)營的補貼產(chǎn)品標志或標識，與其產(chǎn)品真實情況不符合；
（四）采用未購報補、一機多補、重復(fù)報補等非法手段騙取、套取補貼資金。
第十九條 嚴禁農(nóng)機產(chǎn)銷企業(yè)，在補貼申請、產(chǎn)品歸檔和經(jīng)營銷售等活動中有下列行為：
（一）報送虛假補貼產(chǎn)品投檔材料和信息；
（二）向農(nóng)機購置補貼輔助管理系統(tǒng)錄入上傳虛假補貼產(chǎn)品信息；
（三）使用偽造、變造的補貼產(chǎn)品銘牌、合格證、鑒定證書，誤導(dǎo)購機者購置補貼產(chǎn)品；
（四）生產(chǎn)、經(jīng)營的補貼產(chǎn)品配置與檢驗報告主參數(shù)配置不符；
（五）未主動報告所發(fā)現(xiàn)的影響補貼政策實施的異常情況并采取防范補救措施；
（六）未按規(guī)定程序辦理補貼產(chǎn)品退（換）或未及時報告相關(guān)情況。
第五章 違規(guī)責任
第二十條 對違反本細則第十九條規(guī)定的，由省級以上農(nóng)機化主管部門對違規(guī)農(nóng)機產(chǎn)銷企業(yè)，采取取消經(jīng)銷補貼產(chǎn)品資格、取消全部產(chǎn)品補貼資格的措施，要求限期整改，并將違規(guī)農(nóng)機產(chǎn)銷企業(yè)及其法定代表人和購機者等相關(guān)人員列入補貼產(chǎn)品經(jīng)營黑名單，禁止再參與補貼政策實施工作。
上述行為涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。
第二十一條 對違反本細則第二十條規(guī)定的，省級以上農(nóng)機化主管部門可視情況對違規(guī)農(nóng)機產(chǎn)銷企業(yè)，采取或授權(quán)采取暫停相關(guān)或全部產(chǎn)品補貼資格、暫?；蛉∠?jīng)銷補貼產(chǎn)品資格、取消相關(guān)或全部產(chǎn)品補貼資格等措施。對參與較重違規(guī)行為的購機者，3年內(nèi)不得享受農(nóng)機購置補貼。同時，要求違規(guī)農(nóng)機產(chǎn)銷企業(yè)和購機者限期整改。
第二十二條 對違反本細則第十五條、第十六條規(guī)定的，履行責任義務(wù)不到位的，縣級以上農(nóng)機化主管部門可視情況對違規(guī)農(nóng)機產(chǎn)銷企業(yè)，采取警告、通報、暫停相關(guān)產(chǎn)品補貼資格、暫停經(jīng)銷相關(guān)補貼產(chǎn)品資格等措施，并限期整改。
第二十三條 農(nóng)機化、財政部門應(yīng)針對不同性質(zhì)的違規(guī)行為，對違規(guī)農(nóng)機產(chǎn)銷企業(yè)和購機者采取相應(yīng)的處理措施，不同措施可獨立或合并實施。
第二十四條 在處理違規(guī)行為過程中涉及資金退繳、罰款等資金處理決定，由財政部門會同農(nóng)機化主管部門作出。
對拒不履行資金處理決定的違規(guī)農(nóng)機產(chǎn)銷企業(yè)，由財政部門會同農(nóng)機化主管部門向司法機關(guān)申請強制執(zhí)行。
第二十五條 采取暫停處理措施的，應(yīng)設(shè)三個月以上二年以下的暫停期；暫停期滿后，經(jīng)企業(yè)書面申請，可按程序研究后續(xù)處理措施；暫停期滿后六個月內(nèi)，未收到企業(yè)書面申請的，視為該企業(yè)自行放棄相關(guān)產(chǎn)品補貼資格，原則上不再恢復(fù)。
對補貼資格被暫?；蛉∠埃彊C者已購置且經(jīng)核查未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題的補貼產(chǎn)品，可按規(guī)定向購機者兌付補貼資金。補貼標準確需調(diào)整的，由省級農(nóng)機化主管部門按規(guī)定重新組織測算，并將測算結(jié)果抄送同級財政部門。
第二十六條 對積極配合調(diào)查、主動報告問題、有效挽回或減輕損失的可從輕或減輕處理。對拒不配合調(diào)查、拒不執(zhí)行相關(guān)處理決定、多次或重復(fù)發(fā)生違規(guī)行為的，應(yīng)從重或加重處理。
第六章 查處程序
第二十七條 各級農(nóng)機化、財政部門接到群眾舉報投訴、上級機關(guān)轉(zhuǎn)辦或其他部門轉(zhuǎn)交的違規(guī)行為線索后，按照以下程序啟動查處工作，全程留痕。
（一）受理登記。對上級機關(guān)轉(zhuǎn)辦、其他部門轉(zhuǎn)交或?qū)嵜从车谋拘姓^(qū)域內(nèi)的違規(guī)線索，應(yīng)予登記。對提供不實聯(lián)系方式、匿名反映且無具體線索的，可不予登記。舉報投訴事項涉及其他部門職權(quán)的，按規(guī)定移交有關(guān)線索。
（二）調(diào)查核實。對已受理登記的舉報投訴組織調(diào)查或轉(zhuǎn)辦。經(jīng)初步調(diào)查，對有具體違規(guī)線索且違規(guī)嫌疑較大的企業(yè)，可在農(nóng)機購置補貼輔助管理系統(tǒng)中對涉及的產(chǎn)品或企業(yè)先行采取封閉等防范處理措施。對存在技術(shù)爭議的，應(yīng)組織有關(guān)部門和專家進行論證。
（三）約談告知。作出處理決定前，應(yīng)履行約談程序，告知涉事企業(yè)及購機者其違規(guī)情節(jié)和擬采取的處理措施等，聽取意見。涉事企業(yè)及購機者在規(guī)定時限內(nèi)不接受約談或不配合約談的，視同無異議。
（四）處理通報。根據(jù)調(diào)查結(jié)果和約談情況，經(jīng)集體研究作出有關(guān)處理決定并予公布。
（五）材料留存。調(diào)查處理完結(jié)后，應(yīng)對相關(guān)調(diào)查材料等留存?zhèn)洳椤Ｎ唇?jīng)受理登記的相關(guān)材料亦應(yīng)留存。調(diào)查材料保存期5年至10年。
第七章 附則
第二十八條 農(nóng)機化、財政部門工作人員在補貼政策實施管理中的違紀、違法行為按相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。
第二十九條 本細則自發(fā)布之日起實行。
附件6
東遼縣農(nóng)機購置補貼
工作運行內(nèi)部控制制度
第一章 總 則
第一條為了加強廉政風險防控機制建設(shè)，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，落實好農(nóng)機購置補貼政策，結(jié)合我縣實際，制定本制度。
第二條 農(nóng)機購置補貼工作運行內(nèi)部控制，是指通過合理界定崗位職責、細化業(yè)務(wù)流程、制定和實施風險應(yīng)對措施，對本部門在農(nóng)機購置補貼政策落實過程中的風險進行防范和管控。
第三條 全縣農(nóng)機購置補貼實施工作，應(yīng)當遵守本制度。
第四條 實施內(nèi)部控制制度遵循以下原則：
（一）覆蓋補貼工作全部范圍；
（二）覆蓋補貼工作全部崗位及人員；
（三）貫穿補貼工作內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程；
（四）貫穿補貼工作崗位管理、職責分工和業(yè)務(wù)流程全環(huán)節(jié)。
（五）保障補貼工作權(quán)力規(guī)范、有序、科學、高效運行。
第五條 內(nèi)部控制制度實行縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨組領(lǐng)導(dǎo)下的分工負責制。局分管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮決策作用，負責領(lǐng)導(dǎo)補貼工作。
第二章 實施機制
第六條 根據(jù)工作職責，對下列工作實施內(nèi)部控制制度管理：
（一）補貼產(chǎn)品補貼額測算及確定；
（二）補貼資金指標的分配及管理；
（三）補貼產(chǎn)品分類歸檔；
（四）補貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入；
（五）補貼政策落實績效考核；
（六）補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處；
（七）投訴舉報調(diào)查處理。
第七條 實施內(nèi)部控制制度，應(yīng)當按照下列議事決策機制和內(nèi)部監(jiān)督機制組織進行：
（二）內(nèi)部監(jiān)督機制。自覺接受有關(guān)方面的監(jiān)督。
（三）崗位責任制。實行崗位責任制。按照職責分工，各司其職、各盡其責、協(xié)調(diào)配合。
第八條 農(nóng)機購置補貼政策實施管理在補貼科負責辦理具體工作并組織落實。
第九條 農(nóng)機購置補貼政策落實績效考核。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站根據(jù)《吉林省農(nóng)機購置補貼政策落實績效考核制度（試行）》要求內(nèi)容，按照東遼縣農(nóng)機購置補貼相關(guān)文件精
神組織開展績效考評，年底前進行自評自考，由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局領(lǐng)導(dǎo)小組進行績效考核。
第十條本制度由東遼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責解釋。
第十一條本制度從發(fā)布之日起實行。
附件7
東遼縣農(nóng)機購置補貼
政策落實績效考核制度
第一章 總則
第一條 為落實好農(nóng)機購置補貼政策，推進農(nóng)機購置補貼政策落實工作制度化、規(guī)范化和科學化，根據(jù)國家農(nóng)機購置補貼政策及有關(guān)要求，結(jié)合本縣實際，制定本制度。
第二條 本制度所稱的農(nóng)機購置補貼政策落實績效考核制度，是指東遼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站農(nóng)機購置補貼政策落實執(zhí)行情況進行考核。
第三條 農(nóng)機購置補貼政策落實績效考核目標是建立以結(jié)果為導(dǎo)向的工作監(jiān)督與評價體系，突出工作成效，強化監(jiān)督管理，切實保障農(nóng)機購置補貼政策落實的實效性、規(guī)范性和科學性。
第四條 農(nóng)機購置補貼績效考核，遵循“科學規(guī)范、客觀公正，穩(wěn)步推進、簡便易行，定量定性、綜合評價，分級考核，層層推進”的原則。
第二章 考核內(nèi)容
第五條 考核制度建設(shè)及落實執(zhí)行情況。要求制度建全、工作行之有效。
第六條 考核重點工作開展情況。主要包括政策宣傳、政策落實、信息公開、投訴處理、檔案管理及問題整改等方面情況。要求管理規(guī)范、執(zhí)行到位。
第七條 考核補貼資金管理情況。主要包括補貼資金使用和補貼資金申報、執(zhí)行及兌付情況。要求按規(guī)定使用管理、及時組織兌付。
第八條 考核政策實施效果。主要包括實現(xiàn)年度績效目標和工作成效情況。要求結(jié)合實際，按照政策要求創(chuàng)新工作方法、工作機制和在落實及執(zhí)行政策上取得明顯成效。
第三章 考核程序
第九條 農(nóng)機購置補貼政策落實績效考核實行年度考核制。
第十條 考核按照自查自評、縣級考核、抽查、公布考核情況等程序開展。
結(jié)合抽查、考核結(jié)果，經(jīng)綜合評估后公布全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站排名情況?？冃Э己朔譃閮?yōu)秀、合格、不合格。
第十一條 績效考核主要采取資料審查與實地考核相結(jié)合的方式進行，并對自評報告和自評得分進行查驗核實。
第四章 附則
第十二條 考核年度內(nèi)如出現(xiàn)經(jīng)紀檢、檢察、公安、審計、財政等相關(guān)部門查處存在重大違法違規(guī)行為并造成惡劣影響的，實行一票否決。
第十三條 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機站可結(jié)合當?shù)貙嶋H，細化完善績效考核相關(guān)指標和考核內(nèi)容。
第十四條 本制度由東遼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責解釋。
第十五條 本制度自發(fā)布之日起實行。