汪清縣農(nóng)機(jī)管理總站文件

汪農(nóng)機(jī)字【2018】53號

 汪清縣農(nóng)機(jī)管理總站

農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作運(yùn)行內(nèi)部控制制度

第一章  總則

第一條 為了加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化對內(nèi)部權(quán)J運(yùn)行的制約，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，落實(shí)好又機(jī)購置補(bǔ)貼政策，結(jié)合我縣實(shí)際，制定本制度。

第二條 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作運(yùn)行內(nèi)部控制，是指通過合理定崗位職責(zé)、細(xì)化業(yè)務(wù)流程、制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，對太部門在農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管空。

第三條 全縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施工作，應(yīng)當(dāng)遵守本制度。

第四條 實(shí)施內(nèi)部控制制度，遵循下列原則:

(一)覆蓋補(bǔ)貼工作全部范圍;

(二)覆蓋補(bǔ)貼工作全部崗位及人員;

(三)貫穿補(bǔ)貼工作內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程;

(四)貫穿補(bǔ)貼工作崗位管理、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程全環(huán)？;

(五)保障補(bǔ)貼工作權(quán)力規(guī)范、有序、科學(xué)和高效運(yùn)行。

第五條 內(nèi)部控制制度實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)制。汪清縣農(nóng)機(jī)管理總站主要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮決策作用，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)貼工作。汪清縣農(nóng)機(jī)管理總站農(nóng)機(jī)科承擔(dān)具體業(yè)務(wù)，通過建立工作機(jī)制和內(nèi)部職責(zé)分工等方式共同作好內(nèi)部控制工作。充分發(fā)揮總站內(nèi)控辦公室的監(jiān)督監(jiān)察作用，對內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。

第二章 實(shí)施機(jī)制

第六條 根據(jù)工作職責(zé)，對下列工作實(shí)施內(nèi)部控制制度管理:

(一)補(bǔ)貼產(chǎn)品需求額測算及確定;

(二)補(bǔ)貼資金指標(biāo)分配及管理;

(三)補(bǔ)貼政策落實(shí)績效考核;

 (四)補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處;(五)投訴舉報(bào)調(diào)查處理。

第七條實(shí)施內(nèi)部控制制度，按照下列議事決策機(jī)制和內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制組織進(jìn)行:    

(一)民主決策機(jī)制。堅(jiān)持實(shí)行科學(xué)民主決策，重要工作事項(xiàng)由農(nóng)機(jī)科提出意見并報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審定;

(二)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。自覺接受紀(jì)檢部門的紀(jì)律監(jiān)督、審計(jì)部門的財(cái)務(wù)監(jiān)督、司法部門的司法監(jiān)督。對紀(jì)律監(jiān)督、審計(jì)決定和專項(xiàng)檢查、司法監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)厲查處并認(rèn)真整改。

(三)崗位責(zé)任制。按照職責(zé)分工，
協(xié)調(diào)配合，確保農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策實(shí)施管理工作高效運(yùn)行;
(四)制衡控制機(jī)制。合理設(shè)置工作崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項(xiàng)管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個(gè)或兩個(gè)以上的控制環(huán)節(jié)才能完成，形成相互制衡機(jī)制，提高管理工作的質(zhì)量和效率，減少和消除管理風(fēng)險(xiǎn)，確保政策落實(shí)安全、完整和規(guī)范運(yùn)行;

第三章 內(nèi)控流程

    第八條 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策實(shí)施管理在農(nóng)機(jī)科設(shè)置經(jīng)辦崗、審核崗和管理崗，負(fù)責(zé)辦理具體工作并組織落實(shí)。
    (一)經(jīng)辦崗。負(fù)責(zé)補(bǔ)貼額測算、補(bǔ)貼指標(biāo)分配、補(bǔ)貼政策落實(shí)績效考核、補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處、投訴舉報(bào)調(diào)查處理和補(bǔ)貼監(jiān)督管理等具體工作;
    (二)審核崗。負(fù)責(zé)經(jīng)辦崗辦理結(jié)果審核、補(bǔ)貼產(chǎn)品管理和補(bǔ)貼輔助管理系統(tǒng)信息錄入及系統(tǒng)管理維護(hù);
    (三)管理崗。負(fù)責(zé)對經(jīng)辦崗、審核崗辦理結(jié)果審查核定;

第四章  風(fēng)險(xiǎn)管控

第九條 防范補(bǔ)貼資金指標(biāo)分配及管理風(fēng)險(xiǎn), 采取以下應(yīng)對策略:充分考慮需求。完善補(bǔ)貼資金分配的前期準(zhǔn)備工作，匯總分析各鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金需求情況，根據(jù)“總量控制，動態(tài)管理”的原則，滿足全縣補(bǔ)貼資金需求;

第十條 防范補(bǔ)貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入風(fēng)險(xiǎn)、采取以下應(yīng)對策略：

(一)科學(xué)設(shè)崗明責(zé)。在農(nóng)機(jī)科設(shè)置經(jīng)辦崗、審核崗和管理崗。明確崗位責(zé)任，實(shí)施分崗、分人、分工管理;
    (二)建設(shè)制衡機(jī)制。明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項(xiàng)管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個(gè)或兩個(gè)以上的控制環(huán)節(jié)才能完成。
    第十一條 防范延伸績效管理風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對策略:加強(qiáng)《吉林省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策落實(shí)績效考核制度(試行)》落實(shí)工作，制定符合我縣補(bǔ)貼工作的績效指標(biāo);
    第十二條 防范違規(guī)經(jīng)營查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理風(fēng)險(xiǎn)，采取以下應(yīng)對策略:
    (一)明確工作規(guī)范。研究制定農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼違規(guī)處理工作規(guī)定，明確受理、轉(zhuǎn)辦、調(diào)查、處理、公布等程序和工作要求;
    (二)依法依規(guī)查處。嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行法律程序，嚴(yán)格落實(shí)法律制度，嚴(yán)格依法開展查處工作;
    (三)接受社會監(jiān)督。公布咨詢、投訴電話，按規(guī)定受理投訴舉報(bào);
    (四)加強(qiáng)信息公開。受理的舉報(bào)投訴及時(shí)向投訴人反饋，查實(shí)的違規(guī)行為按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)公布查處結(jié)果。

第五章  附則

第十三條 本制度由汪清縣農(nóng)機(jī)管理總站負(fù)責(zé)解釋。

第十四條 本制度自發(fā)布之日起施行。

          汪清縣農(nóng)機(jī)管理總站

           二〇一八年十二月七日