2018年圖們市農(nóng)機購置補貼管理制度
日期： 2019-01-15 來源：圖們市農(nóng)機總站 作者：紀(jì)穎
1、2018年圖們市農(nóng)業(yè)機械購置補貼核驗機具規(guī)程
為了切實做好農(nóng)業(yè)機械購置補貼（以下簡稱“農(nóng)機補貼”）政策實施工作，健全形成運行規(guī)范、管理科學(xué)、有效監(jiān)督、高效服務(wù)的工作制度，制定本規(guī)程。
一、機具核驗
1. 機具核驗由農(nóng)機、財政部門共同派人員組織實施。
2. 進行機具核驗時，核驗人員不得少于2人，并至少有農(nóng)機、財政部門各1人參加。
3.機具核驗應(yīng)當(dāng)由核驗人員共同核驗。
4.機具核驗完成后，核驗人員應(yīng)當(dāng)在機具核驗確認單上寫明核驗意見、簽署姓名并注明日期。
二、核驗方式
1.察看。察看機具購置者、購置機具和購置發(fā)票。
2.審核。審核機具購置者出示的身份證明、購置機具、購機票據(jù)的規(guī)范性、完整性和一致性。
3.檢驗。檢驗購置者與身份證明照片及機具外觀、銘牌、發(fā)動機號、機具架號與購機票據(jù)標(biāo)注標(biāo)識的相互一致性和完整性。
4.采錄。通過拓印、拍照等方式采錄機具銘牌、發(fā)動機號、機具架號等機具主要信息，并通過機具購置者與購置機具同框拍照等方式采錄保留購機現(xiàn)實情況。
三、核驗通過
1.購置者、購置機具、購置票據(jù)在核驗時俱全；
2.購置者身份證明、購置機具、購置票據(jù)規(guī)范、完整、一致并核對無誤；
3.機具外觀、銘牌、發(fā)動機號、機具架號與購置票據(jù)內(nèi)容相互一致并完整；
4.購置者身份符合補貼政策；
5.購置時間在補貼政策實施范圍內(nèi)。
2、圖們市農(nóng)機購置補貼信訪投訴處理制度
為規(guī)范農(nóng)機購置補貼信訪投訴管理工作，快速、高效地處理群眾或有關(guān)單位反映農(nóng)機購置補貼政策實施方面的問題，按照農(nóng)業(yè)部、財政部有關(guān)規(guī)定以及《吉林省信訪條例》，結(jié)合圖們市農(nóng)機購置補貼工作實際，嚴格遵守圖們市2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施方案，制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度適用于群眾或有關(guān)單位通過書信、電子郵件、傳真、電話、走訪等形式，依法向農(nóng)機部門、信訪部門或其他部門反映農(nóng)機購置補貼政策落實過程中存在的違反規(guī)定、違法行政、不當(dāng)行政等有關(guān)問題，提出建議、意見或者投訴請求。
2、涉及農(nóng)機補貼產(chǎn)品質(zhì)量投訴的，按國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品修理更換退貨責(zé)任規(guī)定》等有關(guān)農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督的法律、法規(guī)執(zhí)行。
二、信訪投訴的分類
1、按照信訪投訴渠道的不同，可分為由上級機關(guān)批辦的信訪事項，由其他相關(guān)部門轉(zhuǎn)來的信訪事項以及由農(nóng)機管理部門直接受理的信訪事項。
2、按照信訪投訴性質(zhì)的不同，可分為一般信訪問題和重大信訪問題。
3、按照信訪投訴方式的不同，可分為來電、來信和來訪。
4、按照信訪投訴人是否署名，可分為實名信訪和匿名信訪。
三、信訪投訴的受理
1、來電、來訪受理。受理的工作人員必須做到：熱情接待來訪人員，及時公布投訴電話，認真傾聽來電、來訪的訴求，分析所反映的問題，及時與其溝通情況；不得對投訴和信訪人員置之不理，敷衍塞責(zé)，推諉拖延。
2、來信受理。上級機關(guān)批辦的信訪事項和其他相關(guān)部門轉(zhuǎn)來的信訪事項由農(nóng)機管理部門領(lǐng)導(dǎo)批示后，按要求受理。由農(nóng)機管理部門直接受理的信訪事項：實名信訪凡反映內(nèi)容屬于農(nóng)機購置補貼政策范疇的事項均應(yīng)予以受理。匿名信訪中事實清楚、情節(jié)重要的經(jīng)查證后可以受理，事實不清、無法查證核實的除外。
四、信訪投訴的辦理
1、登記。購機辦建立信訪投訴處理檔案，及時登記每起投訴事項。
2、交辦。根據(jù)信訪投訴案件的具體情況，一般信訪問題可由農(nóng)機主管部門直接處理并答復(fù)；重大信訪問題呈上級領(lǐng)導(dǎo)批示后再做處理。
3、調(diào)查。信訪投訴舉報件的調(diào)查了解，談話核實，必須由兩人以上共同辦理，并制作筆錄，由被談話人在筆錄材料上簽字。在信訪投訴調(diào)查過程中應(yīng)堅持實事求是的原則，重調(diào)查、重證據(jù)，不聽信一面之詞，并注意工作方式。
4、處理。信訪投訴案件調(diào)查清楚后，應(yīng)按照政策依法進行處理。處理信訪投訴事項應(yīng)當(dāng)事實清楚、證據(jù)確鑿、程序合法、方法恰當(dāng)。
5、答復(fù)。圖們市農(nóng)機管理部門將信訪投訴事項調(diào)查、處理完畢后，須及時給予信訪人口頭或書面答復(fù)。答復(fù)時，應(yīng)注意用語規(guī)范、方法恰當(dāng)。
6、歸檔。市農(nóng)機管理部門將信訪投訴事項答復(fù)完畢后，應(yīng)及時將調(diào)查過程、處理結(jié)果和答復(fù)情況等相關(guān)材料存檔備查。
監(jiān) 督 電 話 ：0433-3631977
投訴舉報電話：0433-3631977
3、圖們市農(nóng)機購置補貼政策績效考核管理制度
1、制定完善適合本地的農(nóng)機購置補貼工作制度，包括：投訴處理、信息公開、補貼責(zé)任制度、廉政風(fēng)險防控等制度。做到有法可依，有章可循。
2、農(nóng)機購置補貼工作人員，在農(nóng)機購置補貼實施工作中，發(fā)揮導(dǎo)向作用，確保落實農(nóng)機購置補貼政策科學(xué)、規(guī)范、有實效。
3、在本系統(tǒng)內(nèi)積級組織開展農(nóng)機補貼政策宣傳教育培訓(xùn)活動，介紹工作中的好做法、好經(jīng)驗、好典型，努力營造上下聯(lián)動、齊抓共管的良好氛圍。
4、認真學(xué)習(xí)，吃透文件精神，做好農(nóng)機購置補貼宣傳工作，始終貫穿購機補貼實施全過程。及時報道我省和本地開展農(nóng)機購置補貼工作動態(tài)、做法、取得的成績和實施進度等。
5、嚴格遵守農(nóng)機購置補貼操作中的每步程序。加強廉政風(fēng)險防控。有效監(jiān)管農(nóng)機購置補貼的實施。
6、對農(nóng)民有關(guān)購機補貼機具方面的質(zhì)量、服務(wù)投訴和來信來訪，實行有訴必查，做到件件有落實。
7、補貼資料上報及時準(zhǔn)確。檔案管理有條不紊，做到一目了然。
8、農(nóng)機購置補貼績效管理工作實行年度考核制，考核對象為組織實施農(nóng)機購置補貼工作的單位和所有干部職工。按照“公平、公開、公正”的要求，全面、準(zhǔn)確、鼓勵先進的原則衡量工作績效。
4、圖們市農(nóng)機系統(tǒng)反腐倡廉教育制度
第一章 總 則
第一條 為了加強全市農(nóng)機系統(tǒng)反腐倡廉教育制度建設(shè)，推進反腐倡廉教育和廉政文化建設(shè)制度化和經(jīng)?；瑘猿职鸭o(jì)律和規(guī)矩挺在前面，不斷增加全市農(nóng)機系統(tǒng)廣大干部職工的紀(jì)律意識和法治觀念，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，制定本制度。
第二條 本制度適用于全市各級農(nóng)機系統(tǒng)的行政機關(guān)及事業(yè)單位。
第三條 開展反腐倡廉教育的指導(dǎo)思想是：全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話特別是關(guān)于全面從嚴治黨的重要講話精神，通過加強反腐倡廉教育和廉政文化建設(shè)，教育引導(dǎo)各級黨組織和黨員干部，牢固樹立“四個意識”，堅定理想信念，促進廉潔自律，切實轉(zhuǎn)變作風(fēng)，打造一支忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母刹柯毠り犖椋I造全市農(nóng)機系統(tǒng)良好政治生態(tài)。
第四條 實行反腐倡廉教育責(zé)任制。堅持各級黨組織統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，部門各負其責(zé)，依靠群眾的支持和參與，把反腐倡廉教育作為黨的建設(shè)和工作制度建設(shè)的重要內(nèi)容，納入重要日程，擺上重要位置，與業(yè)務(wù)工作一起部署，一起落實，一起檢查。
第二章 教育原則
第五條 堅持政治性原則，要把反腐倡廉教育與“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化緊密結(jié)合，旗幟鮮明講政治，牢固樹立“四個意識”，在政治上思想上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持調(diào)度一致，堅決維護黨中央權(quán)威。
第六條 堅持實效性原則。堅持反腐倡廉教育與業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，堅持與思想教育、紀(jì)律教育、法制教育和職業(yè)道德、社會公德教育相結(jié)合，督促干部職工增加紀(jì)律規(guī)矩底線意識，加強廉潔自律建設(shè)。
第七條 堅持問題導(dǎo)向原則。針對農(nóng)機領(lǐng)域出現(xiàn)的侵害群眾利益的突出問題，緊密結(jié)合反腐倡廉建設(shè)中的新情況新問題，有針對性地開展反腐倡廉教育。
第八條 堅持經(jīng)常性原則。堅持把反腐倡廉教育寓于制度建設(shè)、業(yè)務(wù)工作和工作檢查之中，通過持之以恒的貫徹落實，達到標(biāo)本兼治的目的。
第九條 堅持創(chuàng)新性原則。在保持和發(fā)揚反腐倡廉教育好經(jīng)驗好方法的同時，緊密結(jié)合新形勢新任務(wù)要求，不斷豐富反腐倡廉教育的內(nèi)容形式和方式方法。
第十條 堅持領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭原則。健全完善領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭貫徹落實反腐倡廉教育的制度機制，營造領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)，一般干部和廣大職工自覺學(xué)的學(xué)習(xí)氛圍，推動形成反腐倡廉教育工作新局面。
第十一條 堅持綜合性學(xué)習(xí)原則。反腐倡廉教育要堅持與理想信念教育、黨紀(jì)黨規(guī)教育、法律法規(guī)教育、從政道德教育和典型案例教育及反腐倡廉斗爭形勢教育相結(jié)合，不斷增強廉潔自律警示的思想自覺、政治自覺和行動自覺。
第三章 主體責(zé)任
第十二條 市級農(nóng)機主管部門黨組織對職責(zé)范圍內(nèi)的反腐倡廉教育負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
市農(nóng)機主管部門的主要領(lǐng)導(dǎo)，是職責(zé)范圍內(nèi)的反腐倡廉教育第一責(zé)任人，應(yīng)當(dāng)親自安排部署反腐倡廉教育工作。
根據(jù)工作分工，對職責(zé)范圍內(nèi)的反腐倡廉教育承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第十三條 市農(nóng)機主管部門及其主要領(lǐng)導(dǎo)在反腐倡廉教育中承擔(dān)以下領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：
（一）貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及上級黨委、政府和紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)關(guān)于反腐倡廉教育的部署和要求；
（二）結(jié)合實際研究制定反腐倡廉教育工作計劃、目標(biāo)要求和具體措施；
（三）每年至少召開二次專題研究反腐倡廉教育的黨委會議和反腐倡廉教育會議或開展反腐倡廉教育活動；
（四）對反腐倡廉教育任務(wù)進行責(zé)任分解，明確領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部在反腐倡廉教育中的職責(zé)和任務(wù)分工，并按照計劃推動落實；
（五）開展黨性黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔從政教育，組織黨員、干部學(xué)習(xí)反腐倡廉教育理論和法規(guī)制度，加強廉政文化建設(shè)；
（六）監(jiān)督檢查本部門本單位的反腐倡廉教育情況。
第四章 檢查監(jiān)督
第十四條 全市各級農(nóng)機（農(nóng)業(yè)）主管部門應(yīng)當(dāng)建立反腐倡廉教育檢查制度，對反腐倡廉教育制度執(zhí)行情況進行檢查。
第十五條 檢查工作每年進行一次。檢查可以與領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部工作目標(biāo)考核、年度考核、懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)檢查工作等結(jié)合進行，也可以組織專項檢查。
第十六條 檢查考核情況在適當(dāng)范圍內(nèi)通報，對檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時研究解決，督促整改落實。
第十七條 加強檢查考核結(jié)果運用，將檢查考核結(jié)果作為對工作業(yè)績和獎勵評定的重要依據(jù)。
第五章 問責(zé)機制
第十八條 對未能正確履行本制度第十三條規(guī)定職責(zé)，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)問責(zé)：
（一）對反腐倡廉教育工作領(lǐng)導(dǎo)不力，以致職責(zé)范圍內(nèi)明令禁止的不正之風(fēng)得不到有效糾正，造成不良影響的；
（二）對上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)關(guān)于反腐倡廉教育的要求傳達貫徹、不安排部署、不督促落實，或者拒不辦理的。
第十九條 對未能正確履行本制度第十二條、第十四條、第十五條職責(zé)的，給予通報批評。
第六章 附則
第二十條 本規(guī)定由圖們市農(nóng)業(yè)機械管理總站負責(zé)解釋。
第二十一條 自發(fā)布之日施行。
5、農(nóng)機購置補貼工作運行內(nèi)部控制制度
第一章 總則
第一條 為了加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，落實好農(nóng)機購置補貼政策，結(jié)合我市實際，制定本制度。
第二條 農(nóng)機購置補貼工作運行內(nèi)部控制，是指通過合理界定崗位職責(zé)、細化業(yè)務(wù)流程、制定和實施風(fēng)險應(yīng)對措施，對本部門在農(nóng)機購置補貼政策落實過程中的風(fēng)險進行防范和管控。
第三條 農(nóng)機部門在農(nóng)機購置補貼實施工作，應(yīng)當(dāng)遵守本制度。
第四條 實施內(nèi)部控制制度遵循下列原則：
（一）覆蓋補貼工作全部范圍；
（二）覆蓋補貼工作全部崗位及人員；
（三）貫穿補貼工作內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程；
（四）貫穿補貼工作崗位管理、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程全環(huán)節(jié)；
（五）保障補貼工作權(quán)力規(guī)范、有序、科學(xué)和高效運行。
第五條 內(nèi)部控制制度實行總站黨組領(lǐng)導(dǎo)下的分工負責(zé)制。主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮決策作用，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)補貼工作，項目科承擔(dān)具體業(yè)務(wù)，通過建立工作機制和內(nèi)部職責(zé)分工等方式共同作好內(nèi)部控制工作。充分發(fā)揮市紀(jì)委紀(jì)檢組的監(jiān)督監(jiān)察作用，對內(nèi)部控制的建立和實施情況進行監(jiān)督。
第二章 實施機制
第六條 根據(jù)工作職責(zé)，對下列工作實施內(nèi)部控制制度管理：
（一）年度補貼資金指標(biāo)測算申報；
（二）補貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入；
（三）補貼政策落實績效考核；
（四）補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處；
（五）投訴舉報調(diào)查處理。
第七條 實施內(nèi)部控制制度，按照下列議事決策機制和內(nèi)部監(jiān)督機制組織進行：
（一）民主決策機制。堅持實行科學(xué)民主決策，重要工作事項由會議討論提出意見并報主管領(lǐng)導(dǎo)審定;重大技術(shù)性事項由總站站務(wù)會議討論提出意見并報省農(nóng)委農(nóng)機處審定；重大事項提請市政府農(nóng)機購置補貼工作領(lǐng)導(dǎo)小組及省農(nóng)委農(nóng)機處審定。
（二）內(nèi)部監(jiān)督機制。自覺接受有關(guān)方面的監(jiān)督，自覺接受紀(jì)檢部門的紀(jì)律監(jiān)督、審計部門的財務(wù)監(jiān)督、司法部門的司法監(jiān)督。對紀(jì)律監(jiān)督、審計決定和專項檢查、司法監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴厲查處并認真整改，重大問題及時向領(lǐng)導(dǎo)請求報告。
（三）崗位責(zé)任制。實行崗位責(zé)任制。按照職責(zé)分工，各司其職、各負其責(zé)、協(xié)調(diào)配合。農(nóng)機總站站長帶頭嚴格遵守紀(jì)律，認真執(zhí)行農(nóng)機補貼各項制度。農(nóng)機總站全體職工認真履職盡責(zé)，確保農(nóng)機補貼政策實施管理工作高效運行。
（四）管理層級權(quán)限。農(nóng)機總站農(nóng)機購置補貼工作實行總站黨支部領(lǐng)導(dǎo)下的分負責(zé)制，主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)農(nóng)機補貼全面工作。每位工作人員，按照各自分工負責(zé)本崗位工作，密切配合，互相協(xié)作，做好工作；
（五）制衡控制機制?？傉靖鶕?jù)年度農(nóng)機購置補貼實施方案，合理設(shè)置工作崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個或兩個以上的控制環(huán)節(jié)才能完成，形成相互制衡機制，提高管理工作的質(zhì)量和效率，減少和消除管理風(fēng)險，確保政策落實安全、完整和規(guī)范運行。
第三章 內(nèi)控流程
第八條 農(nóng)機購置補貼政策實施管理設(shè)置經(jīng)辦崗、審核崗、管理崗，負責(zé)辦理具體工作并組織落實。
（一）經(jīng)辦崗。負責(zé)補貼額測算申請、協(xié)調(diào)召開各類補貼會議、補貼政策落實績效考核、補貼產(chǎn)品違規(guī)的經(jīng)營行為的查處、投訴舉報調(diào)查處理和補貼監(jiān)督管理等具體工作。
（二）審核崗。負責(zé)經(jīng)辦崗辦理結(jié)果審核、補貼產(chǎn)品管理管理和補貼管理系統(tǒng)信息錄入及系統(tǒng)管理維護。
（三）管理崗。負責(zé)對經(jīng)辦崗、審核崗辦理結(jié)果審查核定，并在全市進行公示，公示無異議后發(fā)放補貼資金。
第九條 農(nóng)機購置補貼政策落實績效考核，按照下列要求組織實施：
自評自考。根據(jù)《吉林省農(nóng)機購置補貼政策落實績效考核制度》要求內(nèi)容，組織開展績效考評，形成考評報告并按照時限要求上報。
第十條 補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報調(diào)查處理，按照下列要求組織實施：
(一）受理登記?？傉窘⒀a貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報調(diào)查處理受理登記制度，設(shè)立專項記錄本和工作臺賬，記載補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報調(diào)查處理受理情況；
（二）情況報告。在收到投訴舉報或開展補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處工作，要事前向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)批示意見組織開展工作；
（三）組織查處。根據(jù)案件情況和單位職責(zé)，會同消協(xié)、市場監(jiān)督管理局開展案件調(diào)查，提出調(diào)查情況報告和處理意見；
（四）請示匯報。對重大、復(fù)雜、疑難等問題，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，向省農(nóng)委農(nóng)機處或市政府主管市長請示匯報、審議。
第四章 風(fēng)險管控
第十一條 實施農(nóng)機購置補貼工作，主要存在下列工作風(fēng)險點：
（一）補貼產(chǎn)品補貼額測算及確定。風(fēng)險點是程序不嚴謹、不規(guī)范；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不全面、不準(zhǔn)確；測算范圍不適當(dāng)、測算方法不科學(xué)；實際情況不清、脫離實際；易出現(xiàn)隨意性。
（二）補貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入。風(fēng)險點是程序不嚴謹、工作不規(guī)范和不實行制衡控制機制，容易形成工作紕漏。
（三）補貼政策落實績效考核。風(fēng)險點是延伸績效管理考評針對性不強，過程不規(guī)范，結(jié)果不客觀。
（四）違規(guī)經(jīng)營查處和舉報投訴處理。風(fēng)險點是收受企業(yè)好處，對反映問題的舉報投訴不組織調(diào)查，對已查實的違規(guī)問題不按規(guī)定組織處理。
第十二條 防范補貼額及系統(tǒng)錄入風(fēng)險，采取以下應(yīng)對策略：
（一）科學(xué)設(shè)崗明責(zé)。設(shè)置經(jīng)辦崗、審核崗、管理崗。對年度補貼資金額確定進行審議，明確崗位責(zé)任，實施分崗、分人、分工管理；
（二）建設(shè)制衡機制。明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個或兩個以上的控制環(huán)節(jié)才能完成。
第十三條 防范延伸績效管理風(fēng)險，采取以下應(yīng)對策略：
（一）強化制度落實。加強《吉林省農(nóng)機購置補貼政策落實績效考核制度》落實工作。
（二）強化抽查監(jiān)督。由省農(nóng)委組成的專家組，對開展農(nóng)機補貼延伸績效工作的縣市進行抽查。
第十四條 防范違規(guī)經(jīng)營查處和投訴舉報調(diào)查處理風(fēng)險，采取以下應(yīng)對策略：
（一）明確工作規(guī)范。研究制定農(nóng)機補貼違規(guī)處理工作規(guī)定，明確受理、轉(zhuǎn)辦、調(diào)查、處理、公布等程序和工作要求；
（二）依法依規(guī)查處。嚴格遵守法律法規(guī)，嚴格遵守法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行法律程序，嚴格落實法律制度，嚴格依法開展查處工作；
（三）接受社會監(jiān)督。公布補貼咨詢、投訴電話，按規(guī)定受理各地投訴舉報；
（四）落實地方責(zé)任。推動健全“以違規(guī)行為發(fā)生地處理為主”和“部門負責(zé)、政府統(tǒng)籌”的工作機制；
（五）加強信息公開。受理的舉報投訴及時向投訴人反饋，查實的違規(guī)行為按照相關(guān)規(guī)定及時公布查處結(jié)果。
第五章 附 則
第十五條 本制度由圖們市農(nóng)業(yè)機械管理總站負責(zé)解釋。
第十六條 自發(fā)布之日起施行。
6、圖們市農(nóng)業(yè)機械購置補貼信息公開制度
第一章 總 則
第一條 為了發(fā)揮農(nóng)機購置補貼信息對農(nóng)民群眾和農(nóng)機購置者的服務(wù)作用，做好農(nóng)機購置補貼工作，根據(jù)《吉林省農(nóng)業(yè)機械購置補貼信息公開制度》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本市實際，制定本制度。
第二條 本制度所稱農(nóng)機購置補貼信息，是指農(nóng)機化主管部門在履行農(nóng)機購置補貼職責(zé)過程中制作或者獲取的，以一定形式記錄、保存的信息。
第三條 本市負責(zé)農(nóng)機購置補貼的實施單位應(yīng)當(dāng)按照本制度，開展農(nóng)機購置補貼信息公開工作。
第四條 市農(nóng)機化主管部門應(yīng)當(dāng)建立健全農(nóng)機購置補貼信息公開工作制度，并指定專人負責(zé)農(nóng)機購置補貼信息公開的日常工作，具體承辦信息公開事宜、維護和更新公開信息及對擬公開的信息進行保密審查。
第五條 農(nóng)機購置補貼信息公開，應(yīng)當(dāng)遵循公正、公平、便民的原則，應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國政府信息公開條例》的規(guī)定。對符合《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定的能夠公開的信息，都應(yīng)當(dāng)及時主動公開。
第二章 公開內(nèi)容
第六條 農(nóng)機購置補貼信息公開，堅持應(yīng)公開、皆公開和及時公開的原則。
第七條 農(nóng)機購置補貼信息公開的主要內(nèi)容是：
（一）農(nóng)機購置補貼政策和實施意見及工作要求；
（二）農(nóng)機購置補貼的實施方式、工作規(guī)程和具體要求；
（三）農(nóng)機購置補貼資金規(guī)模、補貼對象、補貼范圍、補貼標(biāo)準(zhǔn)、操作程序和結(jié)算方式；
（四）實施補貼的工作流程、核驗規(guī)程和相關(guān)要求;
（五）農(nóng)機購置補貼政策咨詢、監(jiān)督投訴電話；
（六）農(nóng)機購置補貼受益對象信息。重點公開姓名住址（不涉及個人隱私部分）、購置機型、生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷商、補貼機具數(shù)量及補貼額等；
（七） 違規(guī)處理的企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱及型號和違規(guī)基本事實及違規(guī)曝光等；
（八） 其他有關(guān)規(guī)范性文件、制度和辦法等；
（九） 上級要求需要公開的其他內(nèi)容。
第三章 公開渠道
第八條 市農(nóng)機化主管部門應(yīng)在市人民政府網(wǎng)站或農(nóng)機化信息網(wǎng)首頁建立農(nóng)機購置補貼信息公開專欄，集中發(fā)布農(nóng)機購置補貼政策信息。
第九條 鼓勵和支持通過電視廣播、網(wǎng)絡(luò)媒體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公告欄、簡易明白紙、宣傳掛圖等便于公眾知曉的方式公開，多渠道、多形式、經(jīng)常性宣傳農(nóng)機購置補貼政策及有關(guān)信息。
第十條 在條件不成熟的地區(qū)，農(nóng)機化主管部門應(yīng)將農(nóng)機購置補貼政策信息，以通俗易懂、農(nóng)民喜聞樂見的方式進行公開。
第四章 工作要求
第十一條 各級農(nóng)機化主管部門應(yīng)加強對農(nóng)機購置補貼信息公開工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
市農(nóng)機化主管部門應(yīng)加強對本級農(nóng)機購置補貼信息公開專欄建設(shè)維護管理工作力度，將農(nóng)機購置補貼政策實施情況列入政務(wù)公開目錄。
第十二條 各級農(nóng)機化主管部門應(yīng)明確農(nóng)機購置補貼信息公開承辦機構(gòu)和責(zé)任人，在人員配備、經(jīng)費安排等方面予以充分保障。逐步健全完善農(nóng)機購置補貼信息公開工作方案，明確工作目標(biāo)，細化工作任務(wù)，規(guī)范公開程序，建立健全信息公開長效機制。
第十三條 年度補貼工作結(jié)束后，市農(nóng)機化主管部門以公告形式將享受農(nóng)機購置補貼的農(nóng)戶信息表和補貼政策落實情況報告在市人民政府網(wǎng)站或農(nóng)機部門網(wǎng)站上公布。發(fā)現(xiàn)虛假或者不完整信息的，應(yīng)在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)布準(zhǔn)確信息予以澄清。
第十四條 不得公開涉及個人隱私的農(nóng)機購置補貼信息。發(fā)布農(nóng)機購置補貼信息依照國家有關(guān)規(guī)定需要批準(zhǔn)的，未經(jīng)批準(zhǔn)不得發(fā)布。
第十五條 各級農(nóng)機化主管部門要加強信息公開教育培訓(xùn)，定期組織工作人員重點學(xué)習(xí)政務(wù)公開、政府信息公開等有關(guān)文件，提高思想認識和工作能力。
第五章 附則
第十六條 本制度由圖們市農(nóng)業(yè)機械管理總站負責(zé)解釋。
第十七條 本制度自公布之日起施行。
7、圖們市農(nóng)機購置補貼崗位責(zé)任制度
第一章 總 則
第一條 為了切實做好農(nóng)機購置補貼政策實施工作，強化工作責(zé)任，嚴明工作紀(jì)律，結(jié)合我市實際，制定本制度。
第二條 應(yīng)當(dāng)依照本制度落實責(zé)任，組織開展農(nóng)機購置補貼工作。
第三條 農(nóng)機購置補貼政策實施，堅持“誰主管，誰負責(zé)”和“屬地管理”的工作原則。實行“主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，主管領(lǐng)導(dǎo)負全責(zé)、工作人員直接負責(zé)”的責(zé)任機制。
第四條 市級農(nóng)機化部門，應(yīng)當(dāng)在市政府領(lǐng)導(dǎo)下，組織開展農(nóng)機購置補貼工作。
第五條 市級農(nóng)機化部門，應(yīng)當(dāng)把推行農(nóng)機購置補貼崗位責(zé)任制，作為優(yōu)化機制，改進作風(fēng)和推進工作的重要方法。
第二章 責(zé)任內(nèi)容
第六條 市級農(nóng)機化部門責(zé)任：
（一）組織落實農(nóng)機購置補貼政策；
（二）會同市財政部門及其他有關(guān)部門，制定全市農(nóng)機購置補貼實施方案，落實全市農(nóng)機購置補貼政策實施工作；
（二）組織各鎮(zhèn)農(nóng)機站開展補貼資金需求申報工作；
（三）調(diào)查處理群眾來電、來信、來訪及上級交辦的反映農(nóng)機購置補貼有關(guān)問題；
（四）指導(dǎo)鎮(zhèn)級農(nóng)機站做好農(nóng)機購置補貼具體實施工作；
（五）負責(zé)購置補貼數(shù)據(jù)上傳錄入和系統(tǒng)維護等工作；
（六)負責(zé)農(nóng)機購置補貼信息公開工作，按照要求建立市級農(nóng)機購置補貼信息公開專欄，及時公布農(nóng)機購置補貼政策、補貼實施方案和工作情況；
（七）審核補貼資金結(jié)算初審意見，并向市級財政局報送補貼資金結(jié)算審核意見；
（八）負責(zé)補貼機具信息檔案管理；
（九）負責(zé)制定工作紀(jì)律、崗位責(zé)任等相關(guān)管理制度并嚴格實施；
（十）按照規(guī)定報送農(nóng)機購置補貼政策實施情況和工作總結(jié)；
（十一）上級農(nóng)機化主管部門交辦的工作。
第七條 鎮(zhèn)級農(nóng)機化主管部門責(zé)任：
（一）組織落實農(nóng)機購置補貼政策；
（二）開展農(nóng)機購置補貼政策宣傳；
（三）負責(zé)農(nóng)機購置補貼資金需求申報；
（四）負責(zé)購置補貼機具核驗；
（五）上級農(nóng)機化主管部門交辦的工作。
第三章 責(zé)任獎懲
第八條 市級農(nóng)機化部門按照有關(guān)要求，加強對本轄區(qū)的專項考核，對規(guī)范操作，成效顯著的鎮(zhèn)農(nóng)機站給予表彰。對違反政策規(guī)定管理不到位或造成嚴重影響的鎮(zhèn)農(nóng)機站，給予通報批評。
第九條 影響嚴重的，通報鎮(zhèn)黨委、政府；屬于個人責(zé)任的，嚴格按照責(zé)任追究相關(guān)規(guī)定處理。
第四章 附則
第十條 本制度由圖們市農(nóng)業(yè)機械管理總站負責(zé)解釋。
第十一條 本制度自發(fā)布之日起施行。
1、2018年圖們市農(nóng)業(yè)機械購置補貼核驗機具規(guī)程
為了切實做好農(nóng)業(yè)機械購置補貼（以下簡稱“農(nóng)機補貼”）政策實施工作，健全形成運行規(guī)范、管理科學(xué)、有效監(jiān)督、高效服務(wù)的工作制度，制定本規(guī)程。
一、機具核驗
1. 機具核驗由農(nóng)機、財政部門共同派人員組織實施。
2. 進行機具核驗時，核驗人員不得少于2人，并至少有農(nóng)機、財政部門各1人參加。
3.機具核驗應(yīng)當(dāng)由核驗人員共同核驗。
4.機具核驗完成后，核驗人員應(yīng)當(dāng)在機具核驗確認單上寫明核驗意見、簽署姓名并注明日期。
二、核驗方式
1.察看。察看機具購置者、購置機具和購置發(fā)票。
2.審核。審核機具購置者出示的身份證明、購置機具、購機票據(jù)的規(guī)范性、完整性和一致性。
3.檢驗。檢驗購置者與身份證明照片及機具外觀、銘牌、發(fā)動機號、機具架號與購機票據(jù)標(biāo)注標(biāo)識的相互一致性和完整性。
4.采錄。通過拓印、拍照等方式采錄機具銘牌、發(fā)動機號、機具架號等機具主要信息，并通過機具購置者與購置機具同框拍照等方式采錄保留購機現(xiàn)實情況。
三、核驗通過
1.購置者、購置機具、購置票據(jù)在核驗時俱全；
2.購置者身份證明、購置機具、購置票據(jù)規(guī)范、完整、一致并核對無誤；
3.機具外觀、銘牌、發(fā)動機號、機具架號與購置票據(jù)內(nèi)容相互一致并完整；
4.購置者身份符合補貼政策；
5.購置時間在補貼政策實施范圍內(nèi)。
2、圖們市農(nóng)機購置補貼信訪投訴處理制度
為規(guī)范農(nóng)機購置補貼信訪投訴管理工作，快速、高效地處理群眾或有關(guān)單位反映農(nóng)機購置補貼政策實施方面的問題，按照農(nóng)業(yè)部、財政部有關(guān)規(guī)定以及《吉林省信訪條例》，結(jié)合圖們市農(nóng)機購置補貼工作實際，嚴格遵守圖們市2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施方案，制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度適用于群眾或有關(guān)單位通過書信、電子郵件、傳真、電話、走訪等形式，依法向農(nóng)機部門、信訪部門或其他部門反映農(nóng)機購置補貼政策落實過程中存在的違反規(guī)定、違法行政、不當(dāng)行政等有關(guān)問題，提出建議、意見或者投訴請求。
2、涉及農(nóng)機補貼產(chǎn)品質(zhì)量投訴的，按國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品修理更換退貨責(zé)任規(guī)定》等有關(guān)農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督的法律、法規(guī)執(zhí)行。
二、信訪投訴的分類
1、按照信訪投訴渠道的不同，可分為由上級機關(guān)批辦的信訪事項，由其他相關(guān)部門轉(zhuǎn)來的信訪事項以及由農(nóng)機管理部門直接受理的信訪事項。
2、按照信訪投訴性質(zhì)的不同，可分為一般信訪問題和重大信訪問題。
3、按照信訪投訴方式的不同，可分為來電、來信和來訪。
4、按照信訪投訴人是否署名，可分為實名信訪和匿名信訪。
三、信訪投訴的受理
1、來電、來訪受理。受理的工作人員必須做到：熱情接待來訪人員，及時公布投訴電話，認真傾聽來電、來訪的訴求，分析所反映的問題，及時與其溝通情況；不得對投訴和信訪人員置之不理，敷衍塞責(zé)，推諉拖延。
2、來信受理。上級機關(guān)批辦的信訪事項和其他相關(guān)部門轉(zhuǎn)來的信訪事項由農(nóng)機管理部門領(lǐng)導(dǎo)批示后，按要求受理。由農(nóng)機管理部門直接受理的信訪事項：實名信訪凡反映內(nèi)容屬于農(nóng)機購置補貼政策范疇的事項均應(yīng)予以受理。匿名信訪中事實清楚、情節(jié)重要的經(jīng)查證后可以受理，事實不清、無法查證核實的除外。
四、信訪投訴的辦理
1、登記。購機辦建立信訪投訴處理檔案，及時登記每起投訴事項。
2、交辦。根據(jù)信訪投訴案件的具體情況，一般信訪問題可由農(nóng)機主管部門直接處理并答復(fù)；重大信訪問題呈上級領(lǐng)導(dǎo)批示后再做處理。
3、調(diào)查。信訪投訴舉報件的調(diào)查了解，談話核實，必須由兩人以上共同辦理，并制作筆錄，由被談話人在筆錄材料上簽字。在信訪投訴調(diào)查過程中應(yīng)堅持實事求是的原則，重調(diào)查、重證據(jù)，不聽信一面之詞，并注意工作方式。
4、處理。信訪投訴案件調(diào)查清楚后，應(yīng)按照政策依法進行處理。處理信訪投訴事項應(yīng)當(dāng)事實清楚、證據(jù)確鑿、程序合法、方法恰當(dāng)。
5、答復(fù)。圖們市農(nóng)機管理部門將信訪投訴事項調(diào)查、處理完畢后，須及時給予信訪人口頭或書面答復(fù)。答復(fù)時，應(yīng)注意用語規(guī)范、方法恰當(dāng)。
6、歸檔。市農(nóng)機管理部門將信訪投訴事項答復(fù)完畢后，應(yīng)及時將調(diào)查過程、處理結(jié)果和答復(fù)情況等相關(guān)材料存檔備查。
監(jiān) 督 電 話 ：0433-3631977
投訴舉報電話：0433-3631977
3、圖們市農(nóng)機購置補貼政策績效考核管理制度
1、制定完善適合本地的農(nóng)機購置補貼工作制度，包括：投訴處理、信息公開、補貼責(zé)任制度、廉政風(fēng)險防控等制度。做到有法可依，有章可循。
2、農(nóng)機購置補貼工作人員，在農(nóng)機購置補貼實施工作中，發(fā)揮導(dǎo)向作用，確保落實農(nóng)機購置補貼政策科學(xué)、規(guī)范、有實效。
3、在本系統(tǒng)內(nèi)積級組織開展農(nóng)機補貼政策宣傳教育培訓(xùn)活動，介紹工作中的好做法、好經(jīng)驗、好典型，努力營造上下聯(lián)動、齊抓共管的良好氛圍。
4、認真學(xué)習(xí)，吃透文件精神，做好農(nóng)機購置補貼宣傳工作，始終貫穿購機補貼實施全過程。及時報道我省和本地開展農(nóng)機購置補貼工作動態(tài)、做法、取得的成績和實施進度等。
5、嚴格遵守農(nóng)機購置補貼操作中的每步程序。加強廉政風(fēng)險防控。有效監(jiān)管農(nóng)機購置補貼的實施。
6、對農(nóng)民有關(guān)購機補貼機具方面的質(zhì)量、服務(wù)投訴和來信來訪，實行有訴必查，做到件件有落實。
7、補貼資料上報及時準(zhǔn)確。檔案管理有條不紊，做到一目了然。
8、農(nóng)機購置補貼績效管理工作實行年度考核制，考核對象為組織實施農(nóng)機購置補貼工作的單位和所有干部職工。按照“公平、公開、公正”的要求，全面、準(zhǔn)確、鼓勵先進的原則衡量工作績效。
4、圖們市農(nóng)機系統(tǒng)反腐倡廉教育制度
第一章 總 則
第一條 為了加強全市農(nóng)機系統(tǒng)反腐倡廉教育制度建設(shè)，推進反腐倡廉教育和廉政文化建設(shè)制度化和經(jīng)?；瑘猿职鸭o(jì)律和規(guī)矩挺在前面，不斷增加全市農(nóng)機系統(tǒng)廣大干部職工的紀(jì)律意識和法治觀念，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)，制定本制度。
第二條 本制度適用于全市各級農(nóng)機系統(tǒng)的行政機關(guān)及事業(yè)單位。
第三條 開展反腐倡廉教育的指導(dǎo)思想是：全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話特別是關(guān)于全面從嚴治黨的重要講話精神，通過加強反腐倡廉教育和廉政文化建設(shè)，教育引導(dǎo)各級黨組織和黨員干部，牢固樹立“四個意識”，堅定理想信念，促進廉潔自律，切實轉(zhuǎn)變作風(fēng)，打造一支忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母刹柯毠り犖椋I造全市農(nóng)機系統(tǒng)良好政治生態(tài)。
第四條 實行反腐倡廉教育責(zé)任制。堅持各級黨組織統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，部門各負其責(zé)，依靠群眾的支持和參與，把反腐倡廉教育作為黨的建設(shè)和工作制度建設(shè)的重要內(nèi)容，納入重要日程，擺上重要位置，與業(yè)務(wù)工作一起部署，一起落實，一起檢查。
第二章 教育原則
第五條 堅持政治性原則，要把反腐倡廉教育與“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化緊密結(jié)合，旗幟鮮明講政治，牢固樹立“四個意識”，在政治上思想上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持調(diào)度一致，堅決維護黨中央權(quán)威。
第六條 堅持實效性原則。堅持反腐倡廉教育與業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，堅持與思想教育、紀(jì)律教育、法制教育和職業(yè)道德、社會公德教育相結(jié)合，督促干部職工增加紀(jì)律規(guī)矩底線意識，加強廉潔自律建設(shè)。
第七條 堅持問題導(dǎo)向原則。針對農(nóng)機領(lǐng)域出現(xiàn)的侵害群眾利益的突出問題，緊密結(jié)合反腐倡廉建設(shè)中的新情況新問題，有針對性地開展反腐倡廉教育。
第八條 堅持經(jīng)常性原則。堅持把反腐倡廉教育寓于制度建設(shè)、業(yè)務(wù)工作和工作檢查之中，通過持之以恒的貫徹落實，達到標(biāo)本兼治的目的。
第九條 堅持創(chuàng)新性原則。在保持和發(fā)揚反腐倡廉教育好經(jīng)驗好方法的同時，緊密結(jié)合新形勢新任務(wù)要求，不斷豐富反腐倡廉教育的內(nèi)容形式和方式方法。
第十條 堅持領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭原則。健全完善領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭貫徹落實反腐倡廉教育的制度機制，營造領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)，一般干部和廣大職工自覺學(xué)的學(xué)習(xí)氛圍，推動形成反腐倡廉教育工作新局面。
第十一條 堅持綜合性學(xué)習(xí)原則。反腐倡廉教育要堅持與理想信念教育、黨紀(jì)黨規(guī)教育、法律法規(guī)教育、從政道德教育和典型案例教育及反腐倡廉斗爭形勢教育相結(jié)合，不斷增強廉潔自律警示的思想自覺、政治自覺和行動自覺。
第三章 主體責(zé)任
第十二條 市級農(nóng)機主管部門黨組織對職責(zé)范圍內(nèi)的反腐倡廉教育負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
市農(nóng)機主管部門的主要領(lǐng)導(dǎo)，是職責(zé)范圍內(nèi)的反腐倡廉教育第一責(zé)任人，應(yīng)當(dāng)親自安排部署反腐倡廉教育工作。
根據(jù)工作分工，對職責(zé)范圍內(nèi)的反腐倡廉教育承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第十三條 市農(nóng)機主管部門及其主要領(lǐng)導(dǎo)在反腐倡廉教育中承擔(dān)以下領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：
（一）貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及上級黨委、政府和紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)關(guān)于反腐倡廉教育的部署和要求；
（二）結(jié)合實際研究制定反腐倡廉教育工作計劃、目標(biāo)要求和具體措施；
（三）每年至少召開二次專題研究反腐倡廉教育的黨委會議和反腐倡廉教育會議或開展反腐倡廉教育活動；
（四）對反腐倡廉教育任務(wù)進行責(zé)任分解，明確領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部在反腐倡廉教育中的職責(zé)和任務(wù)分工，并按照計劃推動落實；
（五）開展黨性黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔從政教育，組織黨員、干部學(xué)習(xí)反腐倡廉教育理論和法規(guī)制度，加強廉政文化建設(shè)；
（六）監(jiān)督檢查本部門本單位的反腐倡廉教育情況。
第四章 檢查監(jiān)督
第十四條 全市各級農(nóng)機（農(nóng)業(yè)）主管部門應(yīng)當(dāng)建立反腐倡廉教育檢查制度，對反腐倡廉教育制度執(zhí)行情況進行檢查。
第十五條 檢查工作每年進行一次。檢查可以與領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部工作目標(biāo)考核、年度考核、懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)檢查工作等結(jié)合進行，也可以組織專項檢查。
第十六條 檢查考核情況在適當(dāng)范圍內(nèi)通報，對檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時研究解決，督促整改落實。
第十七條 加強檢查考核結(jié)果運用，將檢查考核結(jié)果作為對工作業(yè)績和獎勵評定的重要依據(jù)。
第五章 問責(zé)機制
第十八條 對未能正確履行本制度第十三條規(guī)定職責(zé)，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)問責(zé)：
（一）對反腐倡廉教育工作領(lǐng)導(dǎo)不力，以致職責(zé)范圍內(nèi)明令禁止的不正之風(fēng)得不到有效糾正，造成不良影響的；
（二）對上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)關(guān)于反腐倡廉教育的要求傳達貫徹、不安排部署、不督促落實，或者拒不辦理的。
第十九條 對未能正確履行本制度第十二條、第十四條、第十五條職責(zé)的，給予通報批評。
第六章 附則
第二十條 本規(guī)定由圖們市農(nóng)業(yè)機械管理總站負責(zé)解釋。
第二十一條 自發(fā)布之日施行。
5、農(nóng)機購置補貼工作運行內(nèi)部控制制度
第一章 總則
第一條 為了加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，落實好農(nóng)機購置補貼政策，結(jié)合我市實際，制定本制度。
第二條 農(nóng)機購置補貼工作運行內(nèi)部控制，是指通過合理界定崗位職責(zé)、細化業(yè)務(wù)流程、制定和實施風(fēng)險應(yīng)對措施，對本部門在農(nóng)機購置補貼政策落實過程中的風(fēng)險進行防范和管控。
第三條 農(nóng)機部門在農(nóng)機購置補貼實施工作，應(yīng)當(dāng)遵守本制度。
第四條 實施內(nèi)部控制制度遵循下列原則：
（一）覆蓋補貼工作全部范圍；
（二）覆蓋補貼工作全部崗位及人員；
（三）貫穿補貼工作內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程；
（四）貫穿補貼工作崗位管理、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程全環(huán)節(jié)；
（五）保障補貼工作權(quán)力規(guī)范、有序、科學(xué)和高效運行。
第五條 內(nèi)部控制制度實行總站黨組領(lǐng)導(dǎo)下的分工負責(zé)制。主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮決策作用，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)補貼工作，項目科承擔(dān)具體業(yè)務(wù)，通過建立工作機制和內(nèi)部職責(zé)分工等方式共同作好內(nèi)部控制工作。充分發(fā)揮市紀(jì)委紀(jì)檢組的監(jiān)督監(jiān)察作用，對內(nèi)部控制的建立和實施情況進行監(jiān)督。
第二章 實施機制
第六條 根據(jù)工作職責(zé)，對下列工作實施內(nèi)部控制制度管理：
（一）年度補貼資金指標(biāo)測算申報；
（二）補貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入；
（三）補貼政策落實績效考核；
（四）補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處；
（五）投訴舉報調(diào)查處理。
第七條 實施內(nèi)部控制制度，按照下列議事決策機制和內(nèi)部監(jiān)督機制組織進行：
（一）民主決策機制。堅持實行科學(xué)民主決策，重要工作事項由會議討論提出意見并報主管領(lǐng)導(dǎo)審定;重大技術(shù)性事項由總站站務(wù)會議討論提出意見并報省農(nóng)委農(nóng)機處審定；重大事項提請市政府農(nóng)機購置補貼工作領(lǐng)導(dǎo)小組及省農(nóng)委農(nóng)機處審定。
（二）內(nèi)部監(jiān)督機制。自覺接受有關(guān)方面的監(jiān)督，自覺接受紀(jì)檢部門的紀(jì)律監(jiān)督、審計部門的財務(wù)監(jiān)督、司法部門的司法監(jiān)督。對紀(jì)律監(jiān)督、審計決定和專項檢查、司法監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴厲查處并認真整改，重大問題及時向領(lǐng)導(dǎo)請求報告。
（三）崗位責(zé)任制。實行崗位責(zé)任制。按照職責(zé)分工，各司其職、各負其責(zé)、協(xié)調(diào)配合。農(nóng)機總站站長帶頭嚴格遵守紀(jì)律，認真執(zhí)行農(nóng)機補貼各項制度。農(nóng)機總站全體職工認真履職盡責(zé)，確保農(nóng)機補貼政策實施管理工作高效運行。
（四）管理層級權(quán)限。農(nóng)機總站農(nóng)機購置補貼工作實行總站黨支部領(lǐng)導(dǎo)下的分負責(zé)制，主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)農(nóng)機補貼全面工作。每位工作人員，按照各自分工負責(zé)本崗位工作，密切配合，互相協(xié)作，做好工作；
（五）制衡控制機制?？傉靖鶕?jù)年度農(nóng)機購置補貼實施方案，合理設(shè)置工作崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個或兩個以上的控制環(huán)節(jié)才能完成，形成相互制衡機制，提高管理工作的質(zhì)量和效率，減少和消除管理風(fēng)險，確保政策落實安全、完整和規(guī)范運行。
第三章 內(nèi)控流程
第八條 農(nóng)機購置補貼政策實施管理設(shè)置經(jīng)辦崗、審核崗、管理崗，負責(zé)辦理具體工作并組織落實。
（一）經(jīng)辦崗。負責(zé)補貼額測算申請、協(xié)調(diào)召開各類補貼會議、補貼政策落實績效考核、補貼產(chǎn)品違規(guī)的經(jīng)營行為的查處、投訴舉報調(diào)查處理和補貼監(jiān)督管理等具體工作。
（二）審核崗。負責(zé)經(jīng)辦崗辦理結(jié)果審核、補貼產(chǎn)品管理管理和補貼管理系統(tǒng)信息錄入及系統(tǒng)管理維護。
（三）管理崗。負責(zé)對經(jīng)辦崗、審核崗辦理結(jié)果審查核定，并在全市進行公示，公示無異議后發(fā)放補貼資金。
第九條 農(nóng)機購置補貼政策落實績效考核，按照下列要求組織實施：
自評自考。根據(jù)《吉林省農(nóng)機購置補貼政策落實績效考核制度》要求內(nèi)容，組織開展績效考評，形成考評報告并按照時限要求上報。
第十條 補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報調(diào)查處理，按照下列要求組織實施：
(一）受理登記?？傉窘⒀a貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報調(diào)查處理受理登記制度，設(shè)立專項記錄本和工作臺賬，記載補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報調(diào)查處理受理情況；
（二）情況報告。在收到投訴舉報或開展補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處工作，要事前向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，根據(jù)主管領(lǐng)導(dǎo)批示意見組織開展工作；
（三）組織查處。根據(jù)案件情況和單位職責(zé)，會同消協(xié)、市場監(jiān)督管理局開展案件調(diào)查，提出調(diào)查情況報告和處理意見；
（四）請示匯報。對重大、復(fù)雜、疑難等問題，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，向省農(nóng)委農(nóng)機處或市政府主管市長請示匯報、審議。
第四章 風(fēng)險管控
第十一條 實施農(nóng)機購置補貼工作，主要存在下列工作風(fēng)險點：
（一）補貼產(chǎn)品補貼額測算及確定。風(fēng)險點是程序不嚴謹、不規(guī)范；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不全面、不準(zhǔn)確；測算范圍不適當(dāng)、測算方法不科學(xué)；實際情況不清、脫離實際；易出現(xiàn)隨意性。
（二）補貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入。風(fēng)險點是程序不嚴謹、工作不規(guī)范和不實行制衡控制機制，容易形成工作紕漏。
（三）補貼政策落實績效考核。風(fēng)險點是延伸績效管理考評針對性不強，過程不規(guī)范，結(jié)果不客觀。
（四）違規(guī)經(jīng)營查處和舉報投訴處理。風(fēng)險點是收受企業(yè)好處，對反映問題的舉報投訴不組織調(diào)查，對已查實的違規(guī)問題不按規(guī)定組織處理。
第十二條 防范補貼額及系統(tǒng)錄入風(fēng)險，采取以下應(yīng)對策略：
（一）科學(xué)設(shè)崗明責(zé)。設(shè)置經(jīng)辦崗、審核崗、管理崗。對年度補貼資金額確定進行審議，明確崗位責(zé)任，實施分崗、分人、分工管理；
（二）建設(shè)制衡機制。明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個或兩個以上的控制環(huán)節(jié)才能完成。
第十三條 防范延伸績效管理風(fēng)險，采取以下應(yīng)對策略：
（一）強化制度落實。加強《吉林省農(nóng)機購置補貼政策落實績效考核制度》落實工作。
（二）強化抽查監(jiān)督。由省農(nóng)委組成的專家組，對開展農(nóng)機補貼延伸績效工作的縣市進行抽查。
第十四條 防范違規(guī)經(jīng)營查處和投訴舉報調(diào)查處理風(fēng)險，采取以下應(yīng)對策略：
（一）明確工作規(guī)范。研究制定農(nóng)機補貼違規(guī)處理工作規(guī)定，明確受理、轉(zhuǎn)辦、調(diào)查、處理、公布等程序和工作要求；
（二）依法依規(guī)查處。嚴格遵守法律法規(guī)，嚴格遵守法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行法律程序，嚴格落實法律制度，嚴格依法開展查處工作；
（三）接受社會監(jiān)督。公布補貼咨詢、投訴電話，按規(guī)定受理各地投訴舉報；
（四）落實地方責(zé)任。推動健全“以違規(guī)行為發(fā)生地處理為主”和“部門負責(zé)、政府統(tǒng)籌”的工作機制；
（五）加強信息公開。受理的舉報投訴及時向投訴人反饋，查實的違規(guī)行為按照相關(guān)規(guī)定及時公布查處結(jié)果。
第五章 附 則
第十五條 本制度由圖們市農(nóng)業(yè)機械管理總站負責(zé)解釋。
第十六條 自發(fā)布之日起施行。
6、圖們市農(nóng)業(yè)機械購置補貼信息公開制度
第一章 總 則
第一條 為了發(fā)揮農(nóng)機購置補貼信息對農(nóng)民群眾和農(nóng)機購置者的服務(wù)作用，做好農(nóng)機購置補貼工作，根據(jù)《吉林省農(nóng)業(yè)機械購置補貼信息公開制度》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本市實際，制定本制度。
第二條 本制度所稱農(nóng)機購置補貼信息，是指農(nóng)機化主管部門在履行農(nóng)機購置補貼職責(zé)過程中制作或者獲取的，以一定形式記錄、保存的信息。
第三條 本市負責(zé)農(nóng)機購置補貼的實施單位應(yīng)當(dāng)按照本制度，開展農(nóng)機購置補貼信息公開工作。
第四條 市農(nóng)機化主管部門應(yīng)當(dāng)建立健全農(nóng)機購置補貼信息公開工作制度，并指定專人負責(zé)農(nóng)機購置補貼信息公開的日常工作，具體承辦信息公開事宜、維護和更新公開信息及對擬公開的信息進行保密審查。
第五條 農(nóng)機購置補貼信息公開，應(yīng)當(dāng)遵循公正、公平、便民的原則，應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國政府信息公開條例》的規(guī)定。對符合《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定的能夠公開的信息，都應(yīng)當(dāng)及時主動公開。
第二章 公開內(nèi)容
第六條 農(nóng)機購置補貼信息公開，堅持應(yīng)公開、皆公開和及時公開的原則。
第七條 農(nóng)機購置補貼信息公開的主要內(nèi)容是：
（一）農(nóng)機購置補貼政策和實施意見及工作要求；
（二）農(nóng)機購置補貼的實施方式、工作規(guī)程和具體要求；
（三）農(nóng)機購置補貼資金規(guī)模、補貼對象、補貼范圍、補貼標(biāo)準(zhǔn)、操作程序和結(jié)算方式；
（四）實施補貼的工作流程、核驗規(guī)程和相關(guān)要求;
（五）農(nóng)機購置補貼政策咨詢、監(jiān)督投訴電話；
（六）農(nóng)機購置補貼受益對象信息。重點公開姓名住址（不涉及個人隱私部分）、購置機型、生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷商、補貼機具數(shù)量及補貼額等；
（七） 違規(guī)處理的企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱及型號和違規(guī)基本事實及違規(guī)曝光等；
（八） 其他有關(guān)規(guī)范性文件、制度和辦法等；
（九） 上級要求需要公開的其他內(nèi)容。
第三章 公開渠道
第八條 市農(nóng)機化主管部門應(yīng)在市人民政府網(wǎng)站或農(nóng)機化信息網(wǎng)首頁建立農(nóng)機購置補貼信息公開專欄，集中發(fā)布農(nóng)機購置補貼政策信息。
第九條 鼓勵和支持通過電視廣播、網(wǎng)絡(luò)媒體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公告欄、簡易明白紙、宣傳掛圖等便于公眾知曉的方式公開，多渠道、多形式、經(jīng)常性宣傳農(nóng)機購置補貼政策及有關(guān)信息。
第十條 在條件不成熟的地區(qū)，農(nóng)機化主管部門應(yīng)將農(nóng)機購置補貼政策信息，以通俗易懂、農(nóng)民喜聞樂見的方式進行公開。
第四章 工作要求
第十一條 各級農(nóng)機化主管部門應(yīng)加強對農(nóng)機購置補貼信息公開工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
市農(nóng)機化主管部門應(yīng)加強對本級農(nóng)機購置補貼信息公開專欄建設(shè)維護管理工作力度，將農(nóng)機購置補貼政策實施情況列入政務(wù)公開目錄。
第十二條 各級農(nóng)機化主管部門應(yīng)明確農(nóng)機購置補貼信息公開承辦機構(gòu)和責(zé)任人，在人員配備、經(jīng)費安排等方面予以充分保障。逐步健全完善農(nóng)機購置補貼信息公開工作方案，明確工作目標(biāo)，細化工作任務(wù)，規(guī)范公開程序，建立健全信息公開長效機制。
第十三條 年度補貼工作結(jié)束后，市農(nóng)機化主管部門以公告形式將享受農(nóng)機購置補貼的農(nóng)戶信息表和補貼政策落實情況報告在市人民政府網(wǎng)站或農(nóng)機部門網(wǎng)站上公布。發(fā)現(xiàn)虛假或者不完整信息的，應(yīng)在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)布準(zhǔn)確信息予以澄清。
第十四條 不得公開涉及個人隱私的農(nóng)機購置補貼信息。發(fā)布農(nóng)機購置補貼信息依照國家有關(guān)規(guī)定需要批準(zhǔn)的，未經(jīng)批準(zhǔn)不得發(fā)布。
第十五條 各級農(nóng)機化主管部門要加強信息公開教育培訓(xùn)，定期組織工作人員重點學(xué)習(xí)政務(wù)公開、政府信息公開等有關(guān)文件，提高思想認識和工作能力。
第五章 附則
第十六條 本制度由圖們市農(nóng)業(yè)機械管理總站負責(zé)解釋。
第十七條 本制度自公布之日起施行。
7、圖們市農(nóng)機購置補貼崗位責(zé)任制度
第一章 總 則
第一條 為了切實做好農(nóng)機購置補貼政策實施工作，強化工作責(zé)任，嚴明工作紀(jì)律，結(jié)合我市實際，制定本制度。
第二條 應(yīng)當(dāng)依照本制度落實責(zé)任，組織開展農(nóng)機購置補貼工作。
第三條 農(nóng)機購置補貼政策實施，堅持“誰主管，誰負責(zé)”和“屬地管理”的工作原則。實行“主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，主管領(lǐng)導(dǎo)負全責(zé)、工作人員直接負責(zé)”的責(zé)任機制。
第四條 市級農(nóng)機化部門，應(yīng)當(dāng)在市政府領(lǐng)導(dǎo)下，組織開展農(nóng)機購置補貼工作。
第五條 市級農(nóng)機化部門，應(yīng)當(dāng)把推行農(nóng)機購置補貼崗位責(zé)任制，作為優(yōu)化機制，改進作風(fēng)和推進工作的重要方法。
第二章 責(zé)任內(nèi)容
第六條 市級農(nóng)機化部門責(zé)任：
（一）組織落實農(nóng)機購置補貼政策；
（二）會同市財政部門及其他有關(guān)部門，制定全市農(nóng)機購置補貼實施方案，落實全市農(nóng)機購置補貼政策實施工作；
（二）組織各鎮(zhèn)農(nóng)機站開展補貼資金需求申報工作；
（三）調(diào)查處理群眾來電、來信、來訪及上級交辦的反映農(nóng)機購置補貼有關(guān)問題；
（四）指導(dǎo)鎮(zhèn)級農(nóng)機站做好農(nóng)機購置補貼具體實施工作；
（五）負責(zé)購置補貼數(shù)據(jù)上傳錄入和系統(tǒng)維護等工作；
（六)負責(zé)農(nóng)機購置補貼信息公開工作，按照要求建立市級農(nóng)機購置補貼信息公開專欄，及時公布農(nóng)機購置補貼政策、補貼實施方案和工作情況；
（七）審核補貼資金結(jié)算初審意見，并向市級財政局報送補貼資金結(jié)算審核意見；
（八）負責(zé)補貼機具信息檔案管理；
（九）負責(zé)制定工作紀(jì)律、崗位責(zé)任等相關(guān)管理制度并嚴格實施；
（十）按照規(guī)定報送農(nóng)機購置補貼政策實施情況和工作總結(jié)；
（十一）上級農(nóng)機化主管部門交辦的工作。
第七條 鎮(zhèn)級農(nóng)機化主管部門責(zé)任：
（一）組織落實農(nóng)機購置補貼政策；
（二）開展農(nóng)機購置補貼政策宣傳；
（三）負責(zé)農(nóng)機購置補貼資金需求申報；
（四）負責(zé)購置補貼機具核驗；
（五）上級農(nóng)機化主管部門交辦的工作。
第三章 責(zé)任獎懲
第八條 市級農(nóng)機化部門按照有關(guān)要求，加強對本轄區(qū)的專項考核，對規(guī)范操作，成效顯著的鎮(zhèn)農(nóng)機站給予表彰。對違反政策規(guī)定管理不到位或造成嚴重影響的鎮(zhèn)農(nóng)機站，給予通報批評。
第九條 影響嚴重的，通報鎮(zhèn)黨委、政府；屬于個人責(zé)任的，嚴格按照責(zé)任追究相關(guān)規(guī)定處理。
第四章 附則
第十條 本制度由圖們市農(nóng)業(yè)機械管理總站負責(zé)解釋。
第十一條 本制度自發(fā)布之日起施行。
